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小規模納稅人,開1%的專票已繳增值稅1450.27,普票已來增值稅稅額1496.28,因開票金額未超45萬,普票未交增值稅,填報附加稅時增值稅是填寫好多?

2022-01-04 16:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-04 16:49

1450.27 作為附加稅依據處理

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1450.27 作為附加稅依據處理
2022-01-04
同學你好,專票加普票加起來超過45萬就不免稅,全額53萬繳納增值稅
2021-12-27
你好,剩余40萬普票不交增值稅
2021-10-13
你好,按10萬乘以2%填寫的。
2022-01-03
是的,分開填列專票和普票的開票金額
2022-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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