老師好，請問公司12月和一家供應商簽訂了進貨合同金額15000元，12月先付了25%，其他的明年2月付，他們預計到明年才能開收據且沒有發票，請問這個今年和明年我們怎么記賬，現在用交印花稅嗎，印花稅怎么記賬，謝謝老師
你好，這個印花稅計入到稅金及附加里面。
-
Q
老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開具了106116元的普通發票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個財務都沒有找到106116元的發票，也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據，但是這兩張付款憑據我們重新可以打印出來了，可是那個106116元的合同我們也找不到，我把對方發給我的合同及發票打印出來讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發票，老板記得這筆業務也是合同簽字的，現在這家公司正在接受審計查賬，要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元，我們沒有找到自己的原始憑據我們不能簽字，老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發票等資金周轉開的時候還清這筆欠款，但是我們現在賬套軟件銀行余額與實際網銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發票，而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款，連這個公司供應商名稱都沒有的，老師們能否給我一個處理的辦法呢？
-
Q
老師，我們公司近期會跟一家美國供應商簽訂一份技術服務合同，合同總金額有幾百萬美金，比較大，如果就這么簽，那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎，那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協議，之后等供應商每完成一個階段的服務，我們驗收好服務再收到供應商發票，再按發票金額支付，每次支付都會配上當次階段服務的小合同（相當于框架協議的附屬合同），這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎？那么擬訂框架協議需要注意什么？是不是框架協議一定不能涉及合同 金額？不能體現金額數據？請操作過的老師幫忙解答，謝謝！
-
Q
老師好，請問公司12月和一家供應商簽訂了進貨合同金額15000元，12月先付了25%，其他的明年2月付，他們預計到明年才能開收據且沒有發票，請問這個今年和明年我們怎么記賬，現在用交印花稅嗎，印花稅怎么記賬，謝謝老師
-
Q
請問老師，收到別的公司支付的電費怎么做憑證，供電所給我們開的發票當時做賬是借:制造費用（因為車間用的），借:進項稅額，貸:銀行存款。因為金額不大，是半年抄一次別的公司的電費，所以當時每個月沒有記其他應收款，現在半年了收到了3600元，請問怎么做憑證
-
Q
老師，我們在注銷公司稅務，稅務今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補申報17年至現在的印花稅，還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應付款有20萬，20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現金往來對沖的（二級明細是不同股東），但說明我不能直接這么寫吧？我想問的問題還有印花稅應該報哪些？說我們要報實收資本，賬冊，銷項，進項，收入，租金。但公司沒有實收資本的，也沒有銷項和進項的合同，這個要怎么搞？
熱門問答 更多>
-
老師你的意思是一般納稅人只有選擇簡易計稅才可以差額征收，稅率是5%.然后進項也不能抵扣，然后如果按一般計稅的稅率開票，就不能差額，只能銷項減去進項
-
最后一道題，哪位老師幫幫我一下，我就不麻煩老師了，謝謝老師，您辛苦了
-
個體工商戶，每個月開票金額不超過10萬，是不需要繳稅的是吧
-
老師，會算清繳資產總額平均值怎么計算
-
開100萬9%工程發票出去，收97萬9%工程發票進來，合理嗎？
-
麻煩講下異地預繳各種情況下的預繳稅率呢
-
老師，有兩個公司共同設立成立的一個新公司，然后這兩個公司想做一個入股協議，應該怎么寫呀？
-
制造業的原料料，人工，輔料以及水電等占比是多少呢
-
請問收到客戶退的貨款可以貸紅字應收賬款嗎？這樣作分錄嗎？
-
老師好！想問問小規模勞務派遣行業的進項稅有參考占比多少嗎？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
貨款怎么入賬
這個與貨款先記錄到預付賬款里面。
印花稅是今年都交了嗎還是交25%，明年要是沒有票據怎么入賬
這個簽訂的合同，合同時候用了就需要繳納。
明年怎么入賬沒有票據
沒有發票的話，正常入賬，只是沒有發票不能稅前扣除
具體怎么記賬，稅務怎么處理
賬上你計入費用里面就可以，然后灰色清繳的時候在納稅調整。
請問申報印花稅的時候，稅務計算出稅額是自動扣款嗎，財產和行為稅清算申報用填寫嗎
對這個你把金額填到里邊兒以后就會自動算出來。
財產和行為稅如果涉及到的話就需要申報
這里里面第三個用嗎
清算申報，這個不用填寫。
請問我們這種情況進貨，每個階段具體怎么記賬，稅怎么調整
你先付錢的時候，借預付賬款，貸銀行存款。
等你的商品來了，直接沖銷預付賬款就可以。
這個印花稅點擊了上面的兩個選項，目前沒有扣款，用申請扣款嗎
對你如果有印花稅的需要繳稅的話，肯定是需要扣款的。
哪里扣款，需要我選擇嗎，還是自動扣款，現在顯示已繳為0，應繳為10
應繳為10時，實繳為零對嗎？應該是不是給你們減免了？