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小規模納稅人。本期有作廢發票，已預繳稅額，導致本期應補退稅額為負數。這樣是需要去大廳申報嗎？然后我們這一季只開了七萬多的專票，需要填寫未達起征點免稅額嗎？

2021-12-16 13:01

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-12-16 13:02

你好；? ?預繳欄次會負數的；到時你就留抵或者申請退稅給你即可。? ?

快賬用戶2968 追問 2021-12-16 13:04

系統在下一期會有這負數出現嗎？留抵的話

齊紅老師解答 2021-12-16 13:05

你好；? 是的。? 如果你留抵的話增值稅主表里面會體現負數??

快賬用戶2968 追問 2021-12-16 13:07

下期會出現下期會出現在哪一行?

快賬用戶2968 追問 2021-12-16 13:08

本期開專票，未達起征點，可以免稅嗎

齊紅老師解答 2021-12-16 13:10

你好；專票不免征的要繳納增值稅的。普票部分可以免征；? ? 本期預繳稅額欄次會體現你多繳納的；? ? ? ? 本期應補退金額是本期你抵減了預繳稅費后的應交稅費

快賬用戶2968 追問 2021-12-16 13:13

可是城建稅那欄系統無法填負數，只能去大廳申報嗎？

快賬用戶2968 追問 2021-12-16 13:15

本期應納稅費為741.23，下期申報時，系統會自動帶出是嗎？

快賬用戶2968 追問 2021-12-16 13:16

抱歉本期是-741.23??

齊紅老師解答 2021-12-16 13:38

你好；? ?到時如果附加稅報不了的話? ? ? ?系統一般是自動帶出來的。你注意檢查下? 數據就行利率?

你好；? ?預繳欄次會負數的；到時你就留抵或者申請退稅給你即可。? ?

2021-12-16

你好，你們是不是建筑行業有沒有異地的預交稅金？

2020-10-09

把你的申報表發出來看一下。

2022-01-04

你好這個跨月嗎，沒有話，申報時候這個只體現預繳稅款這欄? 后面本期應退補稅額這欄會有數字出現

2021-05-24

你好 1.需要 2.是的第二季度開始開的普票嗎是的話不應該繳納的截圖你的申報表

2021-07-12

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