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演示賬套

老師我們領導讓我把應交稅費三級科目的余額給結平了是圖片的黑體字部分的期末余額我不太會做這個借貸方怎么做呀請指導我一下謝謝您最好把數字也寫上

2021-12-15 09:15

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-12-15 09:18

你好；這個金額自己帶；我給你寫分錄? 。你對應帶金額進去就行了。?? 結轉進項時借:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額結轉銷項時借:應交稅費- 應交增值稅一銷項稅額貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 結轉進項稅轉出時借:應交稅費一應交增值稅一進項稅額轉出貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? ?結轉減免稅費：借:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 ? 都結轉之后看下轉出未交增值稅這個金額? 看是哪個方向有余額；? 你結轉好了在給我說；我看怎么來結轉??

快賬用戶4116 追問 2021-12-15 09:21

好的老師

齊紅老師解答 2021-12-15 09:22

?好的；先去帶金額。我都給你寫了具體怎么轉。然后最終看余額方向在給我說；這樣也鍛煉下你

快賬用戶4116 追問 2021-12-15 09:25

老師里面有個轉出未交增值稅怎么做

齊紅老師解答 2021-12-15 09:27

你好；你先把上面所有的明細都轉到轉出未交增值稅科目去；? 然后借貸方抵減后 ?？聪逻@個余額在哪個方向

快賬用戶4116 追問 2021-12-15 09:42

老師您看看這是我按您做完賬之后的從今年1月份到今天的科目余額變

齊紅老師解答 2021-12-15 09:47

?你好? 你之前1月每個月月末都沒有結轉的嗎？? ?

快賬用戶4116 追問 2021-12-15 09:49

我是今年10月剛接手的會計今年好像沒做過

快賬用戶4116 追問 2021-12-15 09:49

我們領導讓我把應交稅費結平做到12月份里

齊紅老師解答 2021-12-15 09:53

你好；那你就一起補結轉到12月；把所有科目明細匯總的總額一起來結轉。分錄還是按照上面的做? 只是金額是總額??

快賬用戶4116 追問 2021-12-15 10:01

余額表是222101應交稅費_應交增值稅是585944.09在借方還有一個是222103應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅585944.09也在借方老師這個還怎么做賬

快賬用戶4116 追問 2021-12-15 10:04

我在十二月份分錄把11個月的應交稅費三級科目的余額按您的借貸方都結平了只有上面給您發的那個請問老師我還要怎么做賬 12月份的應交稅費三級科目我在一月份的時候還要結平嗎

齊紅老師解答 2021-12-15 10:05

你好；按照上面的結轉分錄來轉? ?；? ? ? 你只看明細科目哈。? 把進項稅和銷項稅以及進項稅轉出和減免稅額都轉到轉出未交增值稅去；? 你轉出未交增值稅借方有余額；那么你在做：借應交稅費-未交增值稅585944.09??貸應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅585944.09? ? 就掛著。這個是留抵進項稅了。以后有稅費? 在抵減? ?

快賬用戶4116 追問 2021-12-15 10:10

老師應交稅費要是貸方有余額怎么做賬是每個月的月底應交稅費三級科目都要這么結轉嗎

齊紅老師解答 2021-12-15 10:14

你好；? 貸方你要說下具體是什么明細。三級科目都要結轉平衡哈是嘚

快賬用戶4116 追問 2021-12-15 10:21

我的意思是老師按照您讓我這樣結轉的話一般借方有余額表示是可以下個月抵扣的要是貸方有余額的話是不是就是有問題的還是需要怎么做賬

齊紅老師解答 2021-12-15 10:24

你好；? ? ?貸方有余額說明你有應交未交的增值稅。? 你轉出未交增值稅? 貸方有余額轉到借應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅。次月去繳納：借?應交稅費-未交增值稅貸銀行存款；就平了。? ?