您好老師，我想問下，就是以前代賬公司幫忙代賬，有個帳做錯了，他給調了一次，但在應交稅費下一直掛著余額，是負的，代賬那邊不知道該怎么調了，那我要通過什么科目能把他調平，請幫忙指導，謝謝
你好，具體的調整了什么業務？一般納稅人還是小規模的。
-
Q
老師您好，我想問問我們公司是個體戶主要以租賃打印機為主，由會計機構幫忙做外賬，之前因為代開專票太多稅局不愿代開，目前剛申請自開專票，現在因為會計機構每個月只幫忙交稅一直沒有幫忙申報財務報表，不讓多申請專票份數，導致專票嚴重不夠用，讓我們把之前的報表上傳才通過，這個可能要很久，請問還有什么辦法可以有專票？新注冊一個公司么？麻煩了，謝謝！
-
Q
老師你好，想請問一下，我公司2018年至今不斷向向銀行貸款，都是短期還款（一年內），賬是給代理公司幫做，老板每次還款都不通過對公賬戶還貸款，導致現在發現會計賬上還有2000多萬的短期借款，但實際欠銀行的只有360萬，我現在銀行幫打結清還款證明可以做憑證入賬吧，還有應該怎么調賬整賬面呢？請老師幫忙，謝謝
-
Q
您好老師，我想問下，就是以前代賬公司幫忙代賬，有個帳做錯了，他給調了一次，但在應交稅費下一直掛著余額，是負的，代賬那邊不知道該怎么調了，那我要通過什么科目能把他調平，請幫忙指導，謝謝
-
Q
老師 我想問下 我來公司才幾個月 然后之前公司的賬都是有代賬公司做的 一堆亂賬錯賬壞賬。從18年到2022.6月 。 然后老板又跟這家公司簽了個清賬業務，清賬理賬的，因為我要做平時的事，老板又比較著急想把這個賬快點清完，一兩個月清完。所以又找的這家代賬公司。但是我有點不放心，感覺代賬公司有點混亂，我擔心他們不管業務邏輯 ，只把最后的余額調平。那我現在應該怎么辦呢 ，是不插手這個事情讓他們做，還是應該怎么做呢
-
Q
之前公司的賬別人代做著 現在接回來了 對方給我的科目余額表錄出來的報表和電子稅務局報的報表都不一樣 問了一下 說是20年底稅務局領導讓補交點所得稅 把報表調一下 賬別調了 所以 導致這兩邊報表不一樣 我看了一下 賬上本來顯示虧損60幾萬 他把其他應付款余額和未分配利潤對沖了 把報表調成盈利3000多了 但是賬沒有調 按她的科目余額表出來的還是虧損的那個報表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務局報表？
熱門問答 更多>
-
個體戶開一個點維修發票給運輸公司，要交多少稅
-
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
-
委托加工物資如果回收后直接出售，但是售價高于受托方計稅價格，那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫？
-
老師，做的納稅申報更正，更正完為什么提示有不符的地方，這是真實正確的數據，我已經提交更正申報了，再點進去還是顯示有不相符的數據，是什么原因
-
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息？
-
老師請問休學被我點到，怎么又給它調成休學狀態？
-
企業所得稅年報中的期間費用，像汽車加油，車保險，應該填在哪里
-
處置固定資產的營業外支出，匯算清繳可以扣除嗎，需要調增嗎
-
老師，更正納稅申報，先更正財報還是先更正納稅申報表
-
老師，請問現在都是開電子發票，萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣？如何防止這種事情發生哦？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
一般納稅人的，是一筆個稅的，開始做的是借：應交稅費-個人所得390 貸：銀存 后來調成 借：其他應收 390 貸：應交稅費-個人稅 390 不久又調成 借：其他應收-390 貸：應交稅費-個稅 -390 接下來不知道怎么調了
發工資借應付職工薪酬工資貸應交稅費個稅不就可以啦？
這個以前扣過了，在這樣做進去沒問題嗎
你好，那你以前扣除了多少，然后交了多少？
肯定是不一樣，如果一樣的話不會有余額。
就是本來扣除390，實際扣了390.他們做重了，兩次科目做的還不一樣
你好，借應付職工薪酬貸應交稅費個稅做嗎？你截圖明細賬應交稅費個稅這個。
就是這幾筆分錄
我很明確的告訴你，你這三個分錄里面，沒有發工資扣除個稅的發工資扣除個稅的分錄是借應付職工薪酬工資貸應交稅費個稅。
那我下個月發工資時要直接做進去就可以嗎，
你好，可以這么做的。
好的，非常感謝老師
不用客氣，工作愉快。