你好,這個是可以的,直接沖了
比如這個人先預支了工資,工資表應發是2萬,但是實際銀行多發了,比應發還要多,我就做借應付職工薪酬,貸其他應收款,然后在做一筆其他應收款,銀行存款,然后下個月再沖借應付職工薪酬,貸其他應收款?我賬上現在沖了,貸方有余額,如果不沖應付職工薪酬,我的應付職工薪酬貸方就對不到還有沒發的
老師,我們賬上前幾年一直掛了應付職工薪酬-離職福利129萬,實際是為了做費用不需要支付的,現在我們一大筆其他應收款,也是掛在員工頭上,很多都離職了,也是收不回來的,我可以對沖嗎,借:離職福利 貸:其他應收款
你好老師,我想問個分錄,我們平時收到福利費發票是,我們借應付職工薪酬福利費,貸其他應付款,因為我們是制造業,我們涉及分攤,分攤福利費時我們借聲生產成本貸應付職工薪酬福利費,可是我們有時發票當月沒到,我悶當月要分攤福利費需要計提,計提我們應該做什么分錄,本來我們以前計提借管理費貸應付職工薪酬福利費,現在要求應付職工薪酬下的福利費科目要平,,那我計提在貸方,我的就不平了,這個怎么做比較合理啊
之前計提工資,現在年底發放工資,一直計提走的是借生產 成本 貸應付職工薪酬 預支工資的時候借其他應該 貸銀行存款,現在發放工資了,需要結轉導致借應付職工薪酬 貸其他應收不平了,應付職工薪酬計提多了,我需要怎樣去平賬,實在找不出哪的事來了,怎樣做賬把他平了
老師,上午好,請問領導租房的房租費,是借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費,貸其他應付款,我這樣做對么?其中還包含了押金,押金是不是得摘出來做?在第一步就借管理費用福利費,借其他應收款押金,貸應付職工薪酬福利費,是這樣么?
老師,對賬單比回單少2、3正常嗎
老師,物流公司開票明細中可以開鐵路運費?
員工家人去世,買去的香煙等,計入什么科目,明細跟什么,
@宋生老師,招標項目200多萬。三個公司資格審查都過了,技術規格響應這里帶井號的為規格響應,帶井號的有30多項,有一家公司只響應了5項,這種情況屬于什么情形?
老師我們2月份的進項已經抵扣了,但是4月份發現發票錯誤,對方把2月份的發票作廢,4月份要從新開了一張專票,進項稅額要怎么處理
你好老師,請問我們是商貿公司給職工購買了團體意外險,這個可以稅前扣除嗎?
我想咨詢,我們公司賬上有三四臺車,大概每臺都在20-30萬之間,稅務局現在查我們的固定資產車的情況,我看了一下,幾臺好車差不多用了幾個月,結果賬上都是1000元/臺處理了,我看都是個人。問題如果把這些資料麻煩稅務局也說不過去,這種情況怎么處理,去稅務局應該怎么溝通說這事
老師您好,請問一下做一個財報的簡介怎么做呀?
外貿出口,出口退稅備案審核通過以后是不是就可以進行退稅申報了呀
老師好,請問, 公司每月都有廠房租金和設備折舊這樣的固定的制造費用。但是這個月沒有生產。有正常銷售。 請問這個月的制造費用 怎么結轉? 分錄怎么寫?謝謝老師。
那需要一一對應嗎,比如離職福利A,用其他應收款B對沖
需要,這個掛誰的賬沖誰