老師，19年的進項，今年提示發票異常要求做增值稅進項轉出，轉出后，已經在企業所得稅抵扣的進項，要怎么處理呀？
你好，稅務局要求你們直接補企業所得稅的嗎？
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老師，19年的進項，今年提示發票異常要求做增值稅進項轉出，轉出后，已經在企業所得稅抵扣的進項，要怎么處理呀？
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19年一張專票進項稅已抵扣，21年發現異常，當年已做進項稅轉出，但費用沒有轉，23年打電話讓調整21年年報，請問調哪個項目？今年還需要做賬務處理嗎？
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跨年度，并且已經抵扣了的進項發票，今年稅務局查出這個進項發票異常，需要做進項稅額轉出，請問怎么做分錄？
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老師，我想問一下，稅務查出有異常的進項稅發票，上年度已經抵扣，現在轉出怎么做賬務處理？
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請教老師，就是我們21年買原材料的進項票，已認證抵扣，在今年2月稅局通知做異常發票進項稅轉出，申報表已經做轉出，入賬怎么做分錄呢？[
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粵公網安備 44030002003870號
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有發送短信過來，說在電子稅務局系統上要填是否有企業所得稅稅前抵扣了。
你好，那你們選擇已經抵扣。
還沒選擇，如果選擇已經抵扣，那是不是要補繳這部分的企業所得稅？要怎么補繳呢？不用修改19年的申報表吧？
對的是的，直接用這個金額乘以你的稅率就可以了。
之前已經抵扣了，并沒有調整吧。
是呀，20年初的時候填報的，當時還沒異常呢。21年11月份提示發票異常
哦，那就選擇已經抵扣。
補繳的時候要怎么申報呢？
看你稅務局是要求你們直接補稅還是修改一九年的匯算清交？