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老師 我資產負債表中的應交稅金的期末數為負數。稅控盤的做了 分錄 借 應交稅金 - 增值稅 280元 貸 管理費用 -辦公費280元 但是稅務系統報增值 稅時 沒在系統報上去 280元的減免這個增值 稅 是不是就影響了這個數導致為負數了。那沒得挽回了 怎么調這個憑證

2021-12-13 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-13 10:27

您好!你確定差額的就是這個嗎?你是小規模還是一般納稅人

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快賬用戶8637 追問 2021-12-13 10:28

是小規模 差額是這個

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齊紅老師 解答 2021-12-13 10:31

你好!你現在不抵扣,直接紅字沖減這個憑證就好了

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您好!你確定差額的就是這個嗎?你是小規模還是一般納稅人
2021-12-13
你好,本期不抵扣的話,本期實際抵扣額那里就填寫0
2022-01-10
1,這樣做對的。2,可以現在填上去的
2021-07-08
你這個扣費的時候一起做了就可以。
2021-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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