是的，開(kāi)票的不熟悉業(yè)務(wù)

那這個(gè)需要紅沖了，你們開(kāi)的票再紅沖掉

紅沖在12月份開(kāi)，但是我11月報(bào)稅的話咋報(bào)呢？照錯(cuò)開(kāi)的報(bào)嗎？

免稅要填增值稅免稅表，我選什么理由呢？

對(duì)啊，就是按照你錯(cuò)開(kāi)的報(bào)，然后1月份報(bào)12月份的話，再按照紅沖的報(bào)

實(shí)務(wù)分錄又怎么出？

免稅那張表怎么填

轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅就是? 借 原材料（庫(kù)存商品）貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）? 銷售的那個(gè)就做相反分錄

金金老師，我免稅那張表現(xiàn)在怎么天呢？

哪個(gè)啊？能具體說(shuō)說(shuō)嗎

錯(cuò)把應(yīng)該交稅的商品，稅率開(kāi)成免稅的那部分

那個(gè)就是你在1月份申報(bào)12月份的時(shí)候，填在附列資料一那個(gè)表上

填負(fù)數(shù)嗎

對(duì)啊，就是填負(fù)數(shù)金額，剛才我記得有一個(gè)這樣問(wèn)的，不是你是吧

嗯，那錯(cuò)把農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票當(dāng)成普票開(kāi)了的，在12月紅沖，然后重新開(kāi)成普票，是不是這樣？

對(duì)的，是這個(gè)意思的老師

謝謝金金老師的解答