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老師們好,若上月申報了增值稅未開票收入(客人不需要開票),本月客人又想開票了來開票了,本月申報時該如何沖減上月未開票收入?會不會涉及稅務風險?謝謝!

2021-12-07 06:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-07 06:17

您好,在無票收入那里面填寫負數(shù),沒問題,這個沒啥風險

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您好,在無票收入那里面填寫負數(shù),沒問題,這個沒啥風險
2021-12-07
你好,未開票收入那填0,剩下的300后面有未開票收入再沖
2022-02-14
你好,如果沒有其他的銷售額零申報的。
2023-06-29
對的,是的,填寫負數(shù)5萬。
2023-04-01
你這個要是發(fā)生無票收入需要做收入憑證結(jié)轉(zhuǎn)成本,下個月開發(fā)票,申報是開發(fā)票收入-未開發(fā)票收入去填寫你開發(fā)票欄次或者是未開發(fā)票負數(shù)填寫 ,之后帶上你盤子和你無票資料去稅局解鎖,這個會比對不通過申報的時候
2020-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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