應付職工薪酬- 社會保險費 期末借方有余額，怎么調，企業承擔的部分還沒分配
你是不是沒有計提借管理費用社保貸應付職工薪酬社保？
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應付職工薪酬- 社會保險費 期末借方有余額，怎么調，企業承擔的部分還沒分配
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老師，公司全額承擔社保的會計分錄，這樣做對嗎？ 計提社保 借：管理費用——社保（公司部分） 貸：應付職工薪酬——社保-養老 社保-工傷 社保-失業 繳納社保 借：應付職工薪酬——社保-養老 （公司部分） 社保-工傷 社保-失業 營業外支出（個人部分） 貸：銀行存款
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計提的應付職工薪酬，社會保險費是單位全額繳納的部分還是只單位自己承擔的部分？
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您好，計提社保時候 管理費用-社會保險 （這個社會保險是指企業承擔的部分嗎） 貸：應付職工薪酬
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老師好， 您幫我看看，公司交社保分錄這樣做對嗎，還有更簡練的分錄嗎？1、企業計提社保時，做如下分錄， 借：管理費用-社會保險費（單位部分） 貸：應付職工薪酬-社會保險費（單位部分）。 2、實際發放工資時，扣回個人應負擔的部分， 借：應付職工薪酬-工資（應發數）， 貸：其他應收（付）款--社會保險費（個人部分）， 銀行存款/現金（實發數）。 3、企業實際上繳社保的時候， 借：應付職工薪酬-社會保險費（單位部分）， 其他應收（付）款-社會保險費（個人部分）， 貸：銀行存款/現金。
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這個月沒有計提，上個月把報銷這里弄平了，
應付職工-保險搞平了，期末沒得余額
當月繳納當月的話，你應該在當月計提
不是的 ，是11月發10月的工資
是個人負擔的還是企業負擔的？個人負擔的應該在工資里面。
和工資沒有關系的。
描述不好。哈哈
本月繳納上個月的應該在上一個月，機器你本月交上了之后，他就不會有余額，然后你再計提本月的就可以了，它有一個貸方余額。
老師，那我計提的時候，貸方余額應該等于，12月份全部要繳納的金額吧？
計提這個月的話是的。