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老師，你們好！我公司是一般納稅人，行政部購(gòu)買(mǎi)的零食開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)可以抵扣嗎？如果不能如何做賬務(wù)處理？請(qǐng)告知分錄？謝謝！

2021-12-01 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-01 09:54

你好? 是免費(fèi)給員工吃的嗎? ??

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快賬用戶9775 追問(wèn) 2021-12-01 09:57

對(duì)的，免費(fèi)給員工吃的。

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:04

你好 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬 貸銀行? 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 按普票記就行?

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快賬用戶9775 追問(wèn) 2021-12-01 10:06

不勾選的話那不就成了滯留票了么？如果勾選要怎么做分錄呀？

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:20

勾選平臺(tái)點(diǎn)勾選不抵扣。

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-01 10:21

上面分錄是不變的。

頭像
快賬用戶9775 追問(wèn) 2021-12-01 10:28

我操作過(guò)了，是不能選不抵扣的，現(xiàn)在我想知道的是如果勾選了，申報(bào)時(shí)轉(zhuǎn)出，分錄要怎么寫(xiě)？

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:32

。借管理費(fèi)用，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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你好? 是免費(fèi)給員工吃的嗎? ??
2021-12-01
你好 做轉(zhuǎn)出處理 借方 庫(kù)存商品/管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
2020-10-03
你好，價(jià)稅合計(jì)入借銷(xiāo)售費(fèi)用-招待費(fèi)貸銀行存款，去選擇勾選不抵扣處理
2021-12-14
你好； 你出口退稅就不能抵扣 ； 所以你抵扣了要轉(zhuǎn)出才行的
2022-06-15
同學(xué)，你好。直接計(jì)入固定資產(chǎn)就行
2020-10-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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