同學你好 可以抵扣的, 直接按照發票做賬就行了
下午好,老師,請問如果公司發給對方的貨物出現問題,導致對方產品報廢,需要產品不良賠償對方4000元,對方開具了增值稅專用發票進項稅460.18,請問可以進項抵扣嗎?如何做賬務處理?謝謝
老師,我們是購買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發票,我們已經做了進項認證抵扣了,但是老板要退貨,對方財務要開具紅字發票,請問,我這個月拿到紅字進項專票,應該怎么處理呢?做賬和報稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
老師,公司因為產品質量問題需要賠付對方公司9000萬元,老板協商用貨物抵扣,走了9萬的貨物,對方公司要求這9萬的貨物也開增值稅專票,請問這合理嗎,如果開票,這筆錢是要轉入到營業外支出吧,增值稅是需要正常交,那能抵扣企業所得稅額嗎
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產品,對方開具發票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發票,導致我申報11月的稅出現異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉出,對方在12月開了紅字發票,我在申報12月稅的時候不會出現異常吧!我賬務處理進項稅轉出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師您好,茶油生產加工生產企業,我想請問一下農產品收購,開收購發票,以投入產出計算進項稅,但是現在收購一批茶籽對方可以開具增值稅專用發票。我如果抵扣了后期計算進項稅時這部分就不能算了。
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經離職的員工聯系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費用發票計入24年所得稅匯算需要調增嘛
企業從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉出,怎么賬務處理