老師，現在我來一個公司上班，這個公司以前購買材料，然后又以單項包工的形式請人施工，建高架房倉庫，資金一直沒有通過對公賬戶，現在倉庫建成要投入使用了，多數資金也已經付了，在賬目方面我要怎么處理呢？是把各種材料發票開過來，再把各方施工的發票補過來計入到固定資產嗎？可是其中有些發票是補不過來。我應該怎樣處理這個賬目？

老板給我2萬現金做備用金，我用了8000存到銀行付了房租，然后銀行卡收到了投資款，就取了20000還了老板20000.然后用手里的現金12000買了東西，用發票沖了，老板不同意這樣做，讓我把費用單子報銷出來再補到備用里。可是現金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復到原來那個數額，假如不存銀行支付的話，是可以報出2萬現金來的。這種情況怎么辦呀老師

老板個人支付的費用，每個月大概十萬左右，但沒辦法開票，錢是老板自己個人賬戶打過去的，該怎么把這筆錢還給他？之前一直是銀行直接做借款打過去，后期用發票來抵，但這家公司的賬在代賬公司那邊，才知道他們所有對私的轉賬都不做賬，費用都用現金做的，這樣的話每個月的這十萬左右該怎么打給老板呢？合伙企業，他們每個月要清算一次開支，而且公司沒有額外的收入，所以這個錢只能通過公賬轉出去。如果還是跟之前一樣做借款的話，因為代帳公司他們賬面上不會體現這筆款，如果長期下去會不會有風險？

老師:小公司老板通過外面開進了一些發票，然后用現金支票去把錢取出來自己用。金額估計有8萬左右。這就是不是意味著有消不掉的往來賬呀。請問這種情況要怎么處理

老師好，我們公司用的是u9，采購原材料，發票沒來的時候，是先做的應付暫估，然后發票來了，把暫估紅沖掉，做一個發票正確的應付賬款，那么現在有一個問題我搞不太明白，如果在發票還未來的時候，倉庫生產已經把這個領料了，那么領料的金額不就是暫估的金額了嗎，那這樣的話成本也就會有問題了，請問這種情況都是怎么處理呢