這是是同一個供應商，有時開票有時不開票，根據付款來決定開不開發(fā)票

我都是把當月收到的發(fā)票全部的進項稅做借:成本沖減 貸:進項稅稅金

發(fā)票到了你們都結轉了成本的嗎

我都是把當月收到的發(fā)票全部的進項稅做借:成本沖減 借:進項稅稅

如果你這個產品沒有銷售出去的話 你的成本不就減少了，而且你這個分錄做反了，應該是借應交稅費應交增值稅進項，借主營業(yè)務成本負數。

不是發(fā)票到了結轉成本

正常的應該借庫存商品貸應付賬款 然后發(fā)票到了借應付賬款貸庫存商品， 做發(fā)票的借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款是不是沒有結轉成本的情況下？

我們是買原材料生產企業(yè)

借原材料 貸應付帳款 借應付帳款 貸原材料 借原材料 應交稅費應交增值稅進項 貸應付帳款 這個 那些發(fā)票到了 之前咋做的分錄需要分清楚 如果之前結轉了成本 安你寫的沒有問題

內賬這樣做行不行的！收到進項發(fā)票的進項稅沖減成本！因為購進時不知道開不開發(fā)票

購進的最后都結轉到成本了啊

內戰(zhàn)也不合理，你需要看一下你之前結轉了成本沒有，如果你沒有結轉成本的話，你的成本當月不就是虛減了，利潤虛高。

我收入也是如此，銷售時有些含稅價有些不含稅價，難分！我就把當月開出來的銷項稅的稅額做貸:收入-100萬貸:銷項稅稅金100萬，這樣行不

那怎樣處理不虛增利潤？

收入你是怎么確定的，你們實際發(fā)貨了，對方確認收貨了，這個時間點你知道嗎？ 不根據你們開發(fā)票的。

當然是以我們當月銷售數據確認哦

我開的發(fā)票也是之前銷售出去的才開票的呢

那你怎么會說有些含稅，有些不含稅？你確認收入都需要價稅分開？

我們的客戶有些是含稅，有些不含稅，有些不含稅也要開票另外給稅點我們

可以根據你這種方法，如果你不好統(tǒng)計的話，只不過是你們的利潤不準確。

是啊，就是感覺不準確

我除非內賬不把進項稅和銷項稅做進去，交了多少的稅再做費用，這樣行不行的