老師 剩下的5萬不用結(jié)轉(zhuǎn)啥的嗎

請問你發(fā)生退貨了嗎

不是退貨老師 是發(fā)票開錯了 開了負(fù)數(shù)發(fā)票比正數(shù)發(fā)票的金額大 負(fù)數(shù)的金額要做分錄反應(yīng)嗎 怎么做呢老師

那就按照我上面的分錄負(fù)數(shù)沖銷，在做正數(shù)，成本之前結(jié)轉(zhuǎn)過沒，結(jié)轉(zhuǎn)過就不用管了

老師 就是這個剩下5萬能抵扣的不需要反應(yīng)出來么

比如說 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

這種是月末才需要做的

這個是上個月的業(yè)務(wù) 老師 您說的那幾個分錄我已經(jīng)做了 具體咋做呀 太迷糊了 這些也是在網(wǎng)上搜的

你寫的那個太繁雜了，正常的結(jié)轉(zhuǎn)就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 根據(jù)你需要交的金額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 轉(zhuǎn)出后你的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級明細(xì)科目余額為0就對了，可否給個五星好評

老師 麻煩你了 還有個就是這個月沒有交增值稅呀 負(fù)數(shù)比正數(shù)大 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 是這樣嗎

有留抵的話可以不處理，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級明細(xì)科目余額跟你申報表的一致就可以了，可否給個五星好評

老師這樣的話 就只用做一個紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)分錄和一個正常開票正數(shù)分錄就可以了么