老師 這個月紅沖了10萬增值稅專票 開了增值稅正數(shù)發(fā)票5萬 具體要編制哪些分錄 謝謝
借應收賬款-10 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應家稅費負數(shù) 借應收賬款5 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
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老師 請問我2月份開了10萬的發(fā)票 又紅沖了1月的一張一萬多的負數(shù)發(fā)票 沒有重新開具 但我報稅的時候 增值稅自動對應10萬的增值稅 那個負數(shù)的增值稅填哪里
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老師 這個月紅沖了10萬增值稅專票 開了增值稅正數(shù)發(fā)票5萬 具體要編制哪些分錄 謝謝
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老師 這個月紅沖了10萬增值稅專票 開了增值稅正數(shù)發(fā)票5萬 具體要編制哪些分錄 謝謝
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老師麻煩請教您一個問題 開的是增值稅專用發(fā)票10萬后面說明細錯了紅沖后重開就產(chǎn)生了負數(shù)以前開錯的發(fā)票交了3萬的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過賬了 老師 這個問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
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老師麻煩請教您一個問題 開的是增值稅專用發(fā)票10萬后面說明細錯了紅沖后重開就產(chǎn)生了負數(shù)以前開錯的發(fā)票交了3萬的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過賬了 老師 這個問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
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不用結轉了嗎 不用把剩下沒有抵扣的五萬反應到未交增值稅借方嗎
你是一般納稅人還是小規(guī)模的
一般納稅人呢 老師
一般納稅人 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅銷項 等著退稅就可以
老師沒有抵扣過得進項稅又怎么處理呢
你好 具體的什么業(yè)務的
我們公司屬于蔬菜配送
銷售蔬菜免增值稅 你們放棄免稅了是嗎 對方給你開的專票還是免稅普票 自產(chǎn)自銷的嗎
沒有放棄 老師 豬肉蔬菜都免得 還配送著一些增值稅9%和13%的東西 開給我們專票也有普票
借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 做留底