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演示賬套

增值稅專用發(fā)票沖紅了，稅已經(jīng)交過了，留底下來的附加稅要怎么做分錄呢

2021-11-12 19:02

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-11-12 19:04

你好借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù) 紅沖計(jì)提的就可以退回來做退稅分錄

快賬用戶3105 追問 2021-11-12 19:07

不退稅，附加稅直接留底，直接做負(fù)數(shù)分錄就可以嗎

齊紅老師解答 2021-11-12 19:08

是的下次抵扣借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)

快賬用戶3105 追問 2021-11-12 19:12

我之前是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅，貸：銀行存款，現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖紅呢，沒有退款，是留底了

齊紅老師解答 2021-11-12 19:13

不做其他的這個(gè)就是留底

快賬用戶3105 追問 2021-11-12 19:14

可是沒有退款呀，銀行存款還能做負(fù)數(shù)？

齊紅老師解答 2021-11-12 19:18

不做其他的不修改了做你寫的那個(gè)分錄就可以

你好借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù) 紅沖計(jì)提的就可以退回來做退稅分錄

2021-11-12

你好，你當(dāng)時(shí)只退了增值稅的，但是附加稅沒有退回，他留著可以抵扣你以后需要繳納的附加稅。

2023-06-06

你好；那你就紅沖收入；體現(xiàn)多繳納的稅費(fèi)；到時(shí)申請(qǐng)退稅即可；? 你之前的2月分錄借貸方不變；金額負(fù)數(shù)紅沖即可??

2023-06-01

1、如果企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，紅沖收入時(shí)：　　借：應(yīng)收賬款（紅字）　　　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）　　2、如果企業(yè)發(fā)生購(gòu)貨業(yè)務(wù)，紅沖分錄時(shí)：　　借：原材料（或庫(kù)存商品）（紅字）　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）（紅字）　　　　貸：應(yīng)付賬款（紅字）　　企業(yè)紅沖應(yīng)當(dāng)編制相應(yīng)分錄的紅字分錄，如果企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，紅沖收入時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過“應(yīng)收賬款”科目以及“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”科目的紅字進(jìn)行核算；如果企業(yè)發(fā)生購(gòu)貨業(yè)務(wù)，紅沖分錄時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過“原材料”科目或“庫(kù)存商品”科目以及“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”、“應(yīng)付賬款”科目的紅字進(jìn)行核算。

2021-12-02

你好合計(jì)超過45萬的普票部分也要全額計(jì)提繳納增值稅及附加

2021-08-23

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