老師、你好，我公司10月份進行多于銷項稅額，多出來的進項稅額做分錄： 借：應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 10萬元 應交稅費應交增值稅銷項 100萬元 貸：應交稅費應交增值稅進項。110萬元 11月份發(fā)生銷項稅額30萬元，11月份沒有進項稅額，10月份留抵進項稅額10萬元（轉出未交增值稅），稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀？

收到稅務局退稅應該怎么做分錄呢？退的是增值稅，之前銷項稅是進項稅抵扣的，稅務局要把稅退回來，我要增加進項，還有退的稅要怎么做分錄。 前期是。借：應交稅費-未交增值稅5。 貸：應交稅費-帶抵扣進項稅額5

11月銷售已使用過的固定資產含稅10300，前期未抵扣進項的，11月做分錄中的應交稅費-應交增值稅-銷項稅，這個金額是200，還是300？還有減免稅額的分錄怎么做，什么時候做

過道費的本不應該抵扣進項 但我抵扣了 我上個月做的分錄是： 借：銷售費用 應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：庫存現(xiàn)金 月末又做了個增值稅科目調整的分錄： 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅（進項） 接下來我該怎么做調整分錄，要具體分錄！

您好，老師，2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄，當時做的結轉進項的分錄是這樣借：行應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 貸：應交稅費~待認證未抵扣稅費 貸：應交稅費~應交增值稅~進項稅額 當時做的結轉銷項稅的分錄是這樣：借，應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 貸：應交稅費~應交增值稅 ~轉出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄，不是每月結轉進項銷項，部長說不讓那樣做，當時3.4月份的分錄我也沒改，那我現(xiàn)在12月份了，怎么怎么做呢？？？金額怎么取呢，