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老師:小規模納稅人餐飲業,現在交6到9月份的增值稅和企業所得稅,之前沒有計提稅金的現在分錄是怎么寫的,

2021-11-07 16:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-07 16:52

同學你好!先要補提稅金的 借:主營業務收入 ? ? 貸:應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款 借:所得稅費用 ? ? 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 ? ? ?貸:銀行存款

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同學你好!先要補提稅金的 借:主營業務收入 ? ? 貸:應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款 借:所得稅費用 ? ? 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 ? ? ?貸:銀行存款
2021-11-07
你好 目前的政策是的 沒有21年新政策的
2021-01-01
你好,印花稅本來就不需要計提。繳納的分錄是 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
2022-07-19
可以的,可以這么做的。
2023-04-10
同學你好,最好做到6月,借:所得稅,貸:應交稅費-應交企業所得稅。
2021-07-11
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