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老師您好,我9月的有筆憑證入錯了科目,我本來是要入管理費用-工資的,入成了管理費用-福利費,那我在10月做了一筆這樣的調整,借:管理費用-工資 3000 借:管理費用-福利費 -3000,那我想問我還有什么別的科目要做相應的調整嗎?麻煩專業的老師給我說一下,謝謝

2021-11-02 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-02 15:49

你好,就這樣做就可以了,不需要調別的

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快賬用戶2966 追問 2021-11-02 15:51

那應付職工薪酬-福利費不用調到應付職工薪酬-薪資嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-02 15:52

你之前做錯了就調,沒有做錯就不用呀

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快賬用戶2966 追問 2021-11-02 16:08

那9月月末結轉的那憑證我是不用去做處理的,對吧?

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齊紅老師 解答 2021-11-02 16:08

是的,之前結轉不用處理

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快賬用戶2966 追問 2021-11-02 17:39

老師您好,我們公司買的煙酒,是要放庫房里,有客戶,再招待的,我這個要怎么入賬?

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齊紅老師 解答 2021-11-02 18:25

平臺原則上一問一答,不同問題麻煩另開一個提問,謝謝

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學員你好,應付職工薪酬你原來入的什么科目
2021-11-02
你好,就這樣做就可以了,不需要調別的
2021-11-02
直接改12月的憑證可以。
2021-03-12
你好 之前這個錢抵扣了企業所得稅的嗎
2020-12-11
你好?貸:應付職工薪酬-福利費604 借:應付職工薪酬-福利費604? 這樣?
2023-03-20
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