老師好，若本月供應商已經交貨給我，但是發票要下月才能開給我，且我本月我貨和發票均已經給到客戶，請問我本月的購進，銷售收入，結算成本如何做分錄，下個月這幾項又如何做分錄，謝謝。
借：應收賬款，貸:主營業務收入，應交稅費-應交增值稅（銷項），借：庫存商品，貸：應付賬款，借：主營業務成本，貸：庫存商品，到票：紅沖借：庫存商品（負數），貸：應付賬款（負數），同時借：庫存商品，應交稅費-應交增值稅（進項）貸：應付賬款
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老師好，10月購進商品，但是對方供應商當月沒有開票過來，10月也有銷售此商品給客戶，也開了發票給客戶，假設購進金額為10000元未稅，銷售金額為12000未稅，請問如何做購進分錄和主營業務銷售和成本分錄；11月收到了供應商發票了，又該如何做分錄，請列憑證分錄明細，謝謝。
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老師好，若本月供應商已經交貨給我，但是發票要下月才能開給我，且我本月我貨和發票均已經給到客戶，請問我本月的購進，銷售收入，結算成本如何做分錄，下個月這幾項又如何做分錄，謝謝。
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老師，公司一般納稅人，請問當月成本已經發生，結算單上發生的成本是100萬(含稅），但是供應商沒有給開發票，請問過了幾個月后才給開發票，問發生成本的當月怎么做分錄，過幾個月收到發票又還如何做分錄
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老師好，本月從供應商處購了一批商品，貨已經收到，但是發票要下個月才能開給我；同時本月我已經發貨給了我的客戶，發票也一塊開了給客戶，請問我本月和下月的憑證分錄如何寫，銷項是本月，是算本月的收入嗎？謝謝。
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老師好，7月從供應商處購入一批貨，供應商是先發貨給我，我7月此貨已經發貨且開票了客戶，我們是8月付的供應商貨款，供應商是9月才開的進項發票給我們，請問我應該是7月做營業收入（因已經發貨和開票了客戶），然后購進7月做應付賬款暫無款；那我8月份那批付款記錄如何做賬？9月月份得到供應商發票，是9月紅沖購進暫估款，然后再重新做正常購進嗎？謝謝。
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老師，個體工商戶（湯粉店），月銷售額在5萬左右,平時基本不開發票，哪怕開了金額也很小（一千左右一個月），幾個月才開一次，，請了四個員工包括老板總人數六人，除了老板老板娘買了社保，其他人都沒有買社保，請代賬公司打理至今已有六年了，老板說從沒有提供過任何單據或數據給代賬公司，現在我想接手過來，該注意哪點？謝謝
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老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅，成本都不能混淆，這個做不到明確的區分怎么辦，比如辦公室人員工資，還有購入的固定資產那個項目都用，都抵扣到一般計稅項目不行嗎
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這個勞務公司是土方建筑勞務公司
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1、若給供應商是付的現款，所有應付賬款改為銀行存款，對嗎？ 2、到票紅沖，可以做成如下分錄嗎？借：應付賬款（正數），貸：庫存商品（正數） 3、轉結成本，主營業務成本（含稅嗎），貸：庫存商品（含稅嗎），對的吧？
老師怎么樣了？
一般納稅人成本不含稅，收到發票才處理進項稅
是的，結轉成本肯定是未稅。 2、到票紅沖，可以做成如下分錄嗎？借：應付賬款（正數），貸：庫存商品（正數） 這樣可以嗎
嗯嗯，這樣是可以的