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演示賬套

請問一下，所得稅申報表的營業(yè)收入本年累計數(shù)必須和增值稅本年累計數(shù)一樣嗎

2021-10-23 08:07

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-23 08:08

你好沒有啊特別是大公司，這兩個數(shù)經常是不一樣的

快賬用戶4090 追問 2021-10-23 08:10

相差的有點多，差90多萬，也沒事嗎

齊紅老師解答 2021-10-23 08:11

你們增值稅和企業(yè)所得稅各申報多少

快賬用戶4090 追問 2021-10-23 08:15

這是填的表

快賬用戶4090 追問 2021-10-23 08:16

增值稅的是按開票的收入金額填寫的

齊紅老師解答 2021-10-23 08:16

你這個才133萬，差了太多，是什么原因造成的

快賬用戶4090 追問 2021-10-23 08:17

有未開票的收入

齊紅老師解答 2021-10-23 08:17

那兩邊的數(shù)要一樣的啊

快賬用戶4090 追問 2021-10-23 08:19

但如果我加上的話，增值稅又超過45萬了

快賬用戶4090 追問 2021-10-23 08:19

我是半路接手的

快賬用戶4090 追問 2021-10-23 08:20

但是利潤表上就是這樣的

齊紅老師解答 2021-10-23 08:21

你這個是錯的，兩邊要一樣的

快賬用戶4090 追問 2021-10-23 09:17

現(xiàn)在就是不知道怎么辦了

齊紅老師解答 2021-10-23 09:17

你要把這兩個數(shù)修改成一致啊

快賬用戶4090 追問 2021-10-23 09:18

按哪個走呢

齊紅老師解答 2021-10-23 09:20

按照正確的來走啊，你兩個數(shù)據(jù)可能一個是對的，也可能兩個都是錯的啊

你好沒有啊特別是大公司，這兩個數(shù)經常是不一樣的

2021-10-23

您好增值稅申報表銷售收入本年累計數(shù)和所得稅報表的營業(yè)收入本年累計數(shù)不一致有風險

2021-01-16

你好，正常的應該是一樣的，但是也有特殊的情況，比如你們提供服務，增值稅繳納了，但是所得稅是按月確認收入。

2021-11-10

同學您好，是的沒錯，是這樣的必須和所得稅利潤表上的營業(yè)收入一致

2023-04-05

你好！是要一致才正常了。

2021-06-09

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