例如我3月份暫估了固定資產，做的分錄是借：固定資產28200 貸：其他應付款-法人28200，到9月份我才收到發票，還能把9月份的發票貼到3月份的賬簿上嗎？這樣子合理的嗎？稅法上沒有這個規定吧？如果不可以這樣子把發票貼單三月份，那么九月份收到發票該如何做賬呢？

我公司3月份購買了一臺電腦，3月也收到電腦但是沒有收到發票，就暫估做賬時，借：固定資產28200,貸：應付賬款~暫估28200,等到九月份我收到發票時就這樣子分錄可以嗎？借：應付賬款~暫估28200，貸：其他應付賬款~法人28200。這樣子做可以嗎？反正暫估的也跟收到發票上的金額是一致的。9月可以這樣子做分錄嗎？

老師，我貨已收到，但未收到發票，然后入庫的分錄是否可以這樣：借：原材料，貸：應付賬款-暫估。然后等收到發票時就直接是：借：進項稅額貸應付賬款-暫估（紅字） 應付賬款-A公司。我的主要意思是說如果我暫估入庫時的原材料價格與收到發票的金額是一樣的。那我有沒有必要說等收到發票先紅沖之前暫估入庫。然后再按正常的業務重新做一次？

老師，就是我們購買物資入庫了，沒開發票的，我這邊做賬做應付賬款-暫估入賬。下月收到發票，因為金額是一樣的，可以直接做借：應付賬款-暫估入賬 貸：應付賬款。不做沖紅再入賬這樣做，我們領導說可以這樣做，但我覺得不可以，所以問哈老師

我們公司今年7?進項票沒到，就暫時進行了成本暫估：eg借：主營業務成本-暫估成本110w，貸：應付賬款-暫估110萬。后來發票分兩三個月進來的，就陸續根據到賬發票 先沖紅對應金額暫估 重新做一筆結轉成本的分錄了（借：主營業務成本-暫估成本 -80w，貸：應付賬款-暫估 -80w）這樣對嗎？最終11月份發票到齊了 但是剩余暫估30，實際只到10了，是不是也正常 先沖紅30w的暫估，再做個10w的正常成本結轉？