有一筆費用，專票來了發現不能抵扣。請問會計分錄這樣做對嗎。 （借：管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：銀行存款 借：管理費用 貸：應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出） 【我們公司是先做賬后認證的。發票暫時還沒認證。那發票沒認證就是沒抵扣，是不是就不用轉出】 有點懵，把自己繞暈了，麻煩老師們指教一下。

老師，我公司是一家物流公司，系統里有掛靠在本公司的車用的路橋費，稅務說系統認證的路橋費與我開具出去的發票路線有部分不對，需要做進項轉出，當時我做的分錄是借主營業務成本—路橋費，應交稅費—進項稅，貸銀行存款認證的時候借應交稅費—銷項稅貸應交稅費—進項稅，現在我怎么做進項轉出？分錄是怎么樣的

請問老師 由于公司注冊到現在沒有銷售業務，上月有員工出現差旅費報銷（酒店+打車費用），酒店還開的是專票。分錄這樣做，對吧？ 借：管理費用——開辦費 應交稅費——應交增值稅（進項） 貸：銀行存款 打車費是不是還得另做一張憑證？

支付了一筆費用，借服務費，貸銀行存款，后面第二個月收到了專票，借應交增值稅-進項稅，貸銷售費用（紅字），但是現在本公司沒有開發票，沒有銷項稅的產生，那這個進項稅就一直這樣掛著嗎？還是需要做其他分錄？

上月有公司通行費報銷業務，分錄為借管理費用 8197.05元 應交稅費_進項稅額245.91元 貸銀存 8442.96元。 但是在本月檢查認證勾選時發現有14張進項發票開票有問題后且認證抵扣咯，讓經辦人去重新紅沖錯誤的14張發票時也將上月其他正確發票紅沖重新開具了藍字發票。我在本月將上月的憑證重新沖銷后應該怎樣重做呢？ 是 借管理費用 8197.05元 應交稅費進項稅額226.8元 應交稅費進項稅額轉出 19.11元 貸銀存8442.96元 這樣做嗎？