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老師,小規模納稅人,在稅局代開了專票,當時也交了增值稅,現在季度報稅時,已交的稅款應填在增值稅表哪行呀

2021-10-13 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-13 16:32

你好在增值稅主表倒數第二行。

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齊紅老師 解答 2021-10-13 16:32

你應該自己填寫不了,都是系統自動帶出來的。

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快賬用戶1308 追問 2021-10-13 16:34

是,我認為也應該自動帶,但是我打開報表時,開的專票銷售額也沒有,稅額也沒有,但是銷售額可以手動填,那個已交稅款就不讓填,導致最后應納稅額還有數,這樣報完不就得重復交一遍了么

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齊紅老師 解答 2021-10-13 16:36

你好,問下你稅務局讓你稅務局給你維護一下。

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快賬用戶1308 追問 2021-10-13 16:38

好的,老師還有一個問題,我還自己開了普票20萬,未達起征點,這個20萬就直接填10行,第一行就不用填了吧,而且現在是1%稅率,這個未達起征點的剩余2%也不用填后邊那個減免表了吧

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齊紅老師 解答 2021-10-13 16:45

對的是的,不用填寫的是的是這么做的,是這么理解的。

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你好在增值稅主表倒數第二行。
2021-10-13
你好,你的第一行的專票的收入沒有填寫。
2022-04-08
你好!附加稅申報表增值稅那直接零就可以的
2021-07-03
您好,若都已經繳納,填寫代開行次,同時預交填寫對應金額
2021-04-05
是的,是的,是的,是這樣,只需要交自己開專票這個對應稅額算附加稅,
2020-10-20
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