我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月的銷售收入有60多萬，超過了免稅額度，那增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的收入填列在哪一欄？
就直接填寫在你的123行這三行里面。
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我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月的銷售收入有60多萬，超過了免稅額度，那增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的收入填列在哪一欄？
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Q
小規(guī)模納稅人季度45萬是免增值稅的，這個(gè)免稅銷售收入填在增值稅申報(bào)的那張主表哪一行
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Q
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人這個(gè)季度收入50萬元，那增值稅及附加稅申報(bào)表的（四）免稅銷售額這欄要填45萬元嗎，還是填0元，目前（四）免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的開票金額40萬元。請(qǐng)問（四）免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)要怎么填
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Q
老師：我們是小規(guī)模納稅人，季度收入不到45萬，我填寫增值稅及附加稅申報(bào)表的時(shí)候，填在第10項(xiàng)，那附列資料（二）和減免稅申報(bào)明細(xì)表，還有需要填的嗎？
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老師問一下喲，小規(guī)模納稅人開的票自動(dòng)匯總到增值稅申報(bào)表的10欄免費(fèi)銷售額，那么無票的收入填在哪欄呢？開票的收入加無票收入超過了45萬
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沒有開具專票，都是無票收入，因?yàn)槭请娚绦袠I(yè)的，就是填列在底3行 其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額么？
那就直接填寫在第一行就行咯。
超過了免稅額度，稅率也是1%吧？那是還需要填寫減免稅明細(xì)嗎？附列資料一需要填寫嗎？
不需要，有一個(gè)減免稅額欄，你填寫2%部分就可以
老師，這樣填寫正確嗎？本期發(fā)生額是按照3%算出來的金額
對(duì)的，這個(gè)沒問題的
這個(gè)附加稅這樣正確嗎？減免性質(zhì)代碼那個(gè)地方需要填寫嗎？
如果說你享受了減免就填寫，沒有享受就不用。
我們是小規(guī)模，超過了免稅額度，那能享受減免嗎？
Na就不能夠享受啊，你就是正常繳納附加稅。