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師請問我們公司之前客戶沒有要發票 我申報的時候也按照未開票去申報了收入 但是現在客戶又來要發票 我們該怎么申報這筆增值稅呢 因為之前已申報過這個金額了
2021-10-08 15:40
2021-10-08 15:41
你好，如果是一般納稅人，未開具發票一欄填寫負數，然后開具的發票填寫正數 如果是小規模的話，和你的普票是一樣申報的。
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你好，如果是一般納稅人，未開具發票一欄填寫負數，然后開具的發票填寫正數
如果是小規模的話，和你的普票是一樣申報的。
2021-10-08
未開具發票一欄，填寫負數開具的發票一欄填寫正數。
2022-06-07
您好，你是一般納稅人是吧
2022-11-18
你好 無票收入填寫負數 申報?
2021-11-03
你好，給對方開具發票
你們申報的時候，把之前的無票收入紅沖，整個過程就沒有重復申報的
2024-05-20
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請問老師，我司一客戶之前銷售的貨款一直沒開票，2022年3月的時候我報稅的時候做了未開票銷售申報了增值稅，現在客戶要求我們開票給他，那個我要怎么報稅？
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老師：您好！我們公司是小規模納稅人，設計行業。去年有三筆設計費用合計23萬因為甲方不開具發票，所以申報了未開票收入。今年1月份這三筆設計費用甲方又要求我們把發票開了。這個季度沒有開具其他發票，只開具了這筆之前已經申報過未開票收入的23萬的發票。第一季度增值稅申報時，增值稅申報表我填寫了0，到稅務大廳申報后，稅務人員說比對不通過，強制申報后電子發票賦額為0，無法開具發票。現在我準備之前的申報表，準備聯系稅務處理申報比對不通過的問題，發現去年申報的未開票收入當時估計是沒有四舍五入的原因，申報的金額比實際開具發票的票面金額少了1分錢，現在該如何處理？
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不到45萬的，直接在第十欄填寫這個數據是紅沖無票收入和開發票之后的
老師?我是說之前沒有開發票我就已經申報過了 是之后客戶要我們開發票 但是這筆金額我已經申報過了
那我再申報這筆金額是直接在當期銷項里面減去？
你好，對的是的，是這么做的。