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請問老師,我司之前一個客戶,銷售給他們的產品的一直沒開發票,在今年3月的時候我做了未開票申報,11月該客戶又申請開票,那我申報11月增值稅的時候是在未開票收入那里錄入負數信息,其他表里還要填什么信息嗎?我自己的帳上要不要進行負數外理?

2022-12-12 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-12 11:47

你好;? 1.? ? ? ?然后 賬上要做紅沖無票收入分錄。 同時按照開票做一遍分錄的;? 申報開票欄次的? 數據即可? ?

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快賬用戶3292 追問 2022-12-12 11:49

就是我帳上要沖當時做的無票收入那個憑證,第二個申報開票欄次的數據即可是什么意思?沒懂,是就只填無票收入負數錄入就行了,正數按正常來填 就行是吧?

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齊紅老師 解答 2022-12-12 11:53

你好1;? ? ? ? 你 紅沖無票收入 ;? 寫負數金額去報? ; 開票出去了 你也得按開票報 對應欄次的金額的??

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你好;? 1.? ? ? ?然后 賬上要做紅沖無票收入分錄。 同時按照開票做一遍分錄的;? 申報開票欄次的? 數據即可? ?
2022-12-12
您好,你是一般納稅人是吧
2022-11-18
你好,21年22年正常做無票收入就可以的,然后你在2023年未開具發票一欄填寫負數,開具的發票一欄填寫正數。
2023-01-17
進項稅額,你這個對應認證發票沒,認證填寫附表2 第2欄就可以,留底稅額主表是自動生成,不填寫附表2
2021-04-09
你好,這個月做收入,下一個月申報。
2024-12-26
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