老師，好，我們是一般納稅人，我們21年到22年銷售的東西，一直沒開票，我申報的時候，填的未開票收入。這一月份，客戶讓開發票類，我現在要是把他們以前的發票開出來了，2月份申報一月份稅的什么？21年和22年的開票數，到時候，怎么填
你好，21年22年正常做無票收入就可以的，然后你在2023年未開具發票一欄填寫負數，開具的發票一欄填寫正數。
-
Q
2021年10月份有一筆業務，在12月份的時候我們開了普票110萬，2022年稅局稽查的時候發現我們這筆業務的納稅所屬期是2021.10月的并發現我們的業務是100萬不是110萬。叫更正申報2021.10月的納稅申報表，在2021.10我們就把110填到納稅申報表未開票收入，在2021.12月的納稅申報表（開票當月）在已開普票欄110，未開票欄110，在2022.3月開紅字發票110萬；在開一份正確的100萬，像這種跨年的紅字發票賬務上要怎么處理呢？
-
Q
請問老師，我司一客戶之前銷售的貨款一直沒開票，2022年3月的時候我報稅的時候做了未開票銷售申報了增值稅，現在客戶要求我們開票給他，那個我要怎么報稅？
-
Q
老師，好，我們是一般納稅人，我們21年到22年銷售的東西，一直沒開票，我申報的時候，填的未開票收入。這一月份，客戶讓開發票類，我現在要是把他們以前的發票開出來了，2月份申報一月份稅的什么？21年和22年的開票數，到時候，怎么填
-
Q
老師，好。我們22年申報的未開票收入20萬，23年一月份把未開票收入的發票的20萬開出來了。1月份開票總額大概有50萬左右，2月份有30萬左右3月份又有未開票收入10萬。哪我報企業所得稅的時候，收入填多少呢
-
Q
我們之前21年22年都沒開發票，當時發生業務時，做的無票收入，23年一月份開票了。把之前沒開的發票也開出來了。假設21年發生10萬，22年發生20萬，23年把這30萬發票開出來了。又開了1月份的發票100萬，當時一月份申報的時候出現比對不通過，說是未開具發票的上期數是20萬，我填的是開具發票130萬，未開具發票哪填的是-30萬。比對不通過，給12366老師打電話，說是要是可以強制通過申報，就強制通過，但是好像只要出現我那月未開票哪是負數了。這個強制申報就又出現了，這種情況，我應該怎么處理呢
熱門問答 更多>
-
你好老師，公司注冊完想去開公戶，老板又想變更營業地址 能不能先辦了公戶，做了稅務登記再進行經營地址變更，這樣有沒有啥影響？
-
生產員工包含班長和質量基礎員工歸位直接費用，除了這些其余部門和生產經理，質量經理都是間接費用嗎？
-
老師，請問企業要開 一、市場信息調研費 二、會議費 三、推廣服務費 這三類發票 營業執照按這個內容： 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；市場營銷策劃;會議及展覽服務; 看能不能開出來？
-
今年一月份發放獎金，次月申報了個稅。現在老板說4月份有個員工要補發一筆獎金，請問老師 我可以在一月份更正申報全年一次性獎金嗎？
-
老師請問支付的經銷授權費是入費用嗎？該怎么入賬呢
-
以房抵債得到的房子，接收方是否需要申報房產稅及土地增值稅？
-
老師餐飲行業燃氣改造4000元應該怎么做賬？
-
企業的匯算清繳好做嗎
-
老師，2022年1月1日購物固定資產原值：20000元，殘值率5%，應計提折舊4年，月折舊額395.83元，計提到第三年底就賣掉了，還沒有計提完，這怎么處理，賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎？
-
老師，您好，類似于餐飲行業的案例：材料：肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品，公司做系統集成工程，貨物：投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統】，這個需要如何做賬？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
假設我們21年，22年總共無票收入金額30萬，稅額3.9萬，今年1月份需要開票20萬，稅額2.6萬。哪我這一月份總共給他開票50萬，稅額6.5萬，是我2月份報一月份稅的時候，附表一，開票欄填開票數50萬，稅額6.5萬，再在未開票收入欄填負數金額30萬，稅額3.9萬嗎?2月份報稅的時候，是這樣填表嗎？我們兩年沒開票了，可以這樣嗎
對的，是的，可以的 開發票的時候你備注好了什么時間銷售的
備注欄里面嗎？
對的，是的是的，在這里面的。
哪我在備注欄里面寫什么呢?
什么時間銷售的，銷售的時間。
就是備注欄哪就填個時間就可以了嗎
對的，是的，是這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。