我們公司是一般納稅人，開了6個點的專票，但是報稅的時候這6個點的稅額沒體現出來，這6個點的專票稅額是免稅嗎？
不免稅 你是在一般計稅填寫的嗎
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我們公司是一般納稅人，開了6個點的專票，但是報稅的時候這6個點的稅額沒體現出來，這6個點的專票稅額是免稅嗎？
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一般納稅人一直開13點的票，開了6%的票，申報時這個6個點的稅款沒有自動申報，是怎么回事？
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我有個個體戶一月初開具了1個點的增值稅專用發票，1月29日升為一般納稅人當月生效并開具了6個點的發票，這樣2月份報稅時開具的1個點的專票也要按照6個點繳稅嗎
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想問小微企業給我們開一個點的專票，我們是一般納稅人繳納6個點的增值稅，請問收到這張專票是抵扣一個點的稅費還是可以抵扣6個點的稅費呢？
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老師 普票金額是6個點的63858 現在換成6個點的專票 專票金額開多少啊？我們是一般納稅人
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老師，差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000，然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時，簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填，即1090/1.09=1000，而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師，那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的，按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
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粵公網安備 44030002003870號
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是的呢！錄入銷項發票的時候，6個點的發票和13個點的發票是分開錄的。
那你截圖主表和附表三看下的
6個點的稅額8900多沒有算進去
11055.77是13個點的稅額，6個點的稅額8400多沒有體現
附表三為啥填寫本期發生額 和實際抵扣金額 你們差額交稅的嗎
沒有呢，那附表三應該怎么填寫呢
填寫第一列 其他的不填寫
好的，我試試看
好的，你可以自己試一下的。