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演示賬套

老師管理費用稅盤維護(hù)費560這月抵扣。我做了借：管理費用借方負(fù)數(shù)560借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅。我還需要把這個減免560結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

2021-10-02 10:52

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-02 10:58

不需要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，原因是，你在做應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄的時候，已經(jīng)是應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅這個明細(xì)科目扣除減免稅后結(jié)轉(zhuǎn)的

快賬用戶2918 追問 2021-10-02 11:05

你好老師我看了下賬面應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅賬面金額是借方130其實沒有這130了這情況的話我怎么調(diào)整一下呢做個什么分錄

齊紅老師解答 2021-10-02 11:07

這個你要查原因，是什么原因造成借方還有130？

快賬用戶2918 追問 2021-10-02 11:10

不好查了前期的帳我沒有我能直接做一筆調(diào)整過來嗎直接做個借管理費用130貸行不

齊紅老師解答 2021-10-02 11:13

那就干脆什么多不做，沒查明原因，你調(diào)整也是錯的

2021-10-02

是的，就是這樣處理的哈

2022-03-04

您好！應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的，因為這樣才知道你未交增值稅是多少哦

2021-03-04

借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款

2023-05-12

你好這個做借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款，

2021-06-01

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