老師，您好，請問我們公司籌辦期間代賬公司幫忙做的，做了計提和發放工資記在老板頭上的，但工資最終沒發記得是其他應付款，現在已經確定這個其他應付款不支付，這都是去年的費用了，匯算清繳也做了，現在這個要怎么調整沖平

老師，新公司，籌建期一直沒定工資標準，先預支的工資，有一年的時間。開始營業才定的5000一個月，也才開始建賬。前面的預支工資記的“其他應收款”，現在需要怎么做工資表來沖掉這個“其他應收款”？

老師，公司賬上沒錢要購買庫存商品，發工資需要借老板的錢支付，那其他應付款金額越來越大怎么做才合適！是要把其他應付款老板的轉到實收資本里嗎？實收資本一開始還沒有實際投入資金。

你好 老師 公司有一個員工提前預支了四個月工資 然后我做分錄 借 其他應收 貸 銀行存款 然后我在計提工資的時候就借管理費用 3 貸應付職工薪酬2 貸 其他應收款1 而不是在發放的時候沖減其他應收 現在我該怎么調整才對呢

老師，我運輸公司的內賬會計，我公司負責司機費用報銷的人拿著8個司機的餐費補貼和住宿補貼(金額18637元有明細單)來報銷，老板說這次一定要走公賬付款。以前都是現金付款，現′在現金付不出來了。外賬會計說用預支1月份工資的形式用公賬先付掉，(在工資表上加一欄餐補，住宿補貼)，等3月15日發放1月份工資時，再把它扣除下來。我現在在做1月份的賬，分錄這樣寫嗎 借其他應收款一xxx510 其他應收款一xxx4487 其他應收款一xxx2160 其他應收款一xxx2010 其他應收款一xxx2060 其他應收款一xxx2040 其他應收款一xxx1770 其他應收款一XXX4200 貸銀行存款一工行18637 報銷時分錄 借主營業務成本一補貼18637 貸其他應收款一名個明細18637 老師，分錄正確嗎？