老師你好！我公司是一般納稅人，收的山野菜經過加工已經出售了有一部分錢直接匯到法人卡里了，我做的憑證是借：原材料 代：庫存現金 代：其他應付款 這樣做對嗎？現在已經沒有庫存商品了，但是報表上面顯示有，我是不是還得做一張憑證呢？麻煩老師怎么做憑證
對的 賣出去 借其他應收款 貸主營業務收入 貸銷項
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老師就是法人的工資大部分是用庫存現金發會不會有問題，因我去年不懂，把法人在公賬轉出來的一筆往來款，做成其他應付款了，其實是要做其他應收的才對，但是我去年的已經結賬報了年報才意識到這個錯誤，我今年得怎么操作來沖掉這個才合理呢老師
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老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發行業。很多時候，貨已經收到了，但發票有沒有開回來，但商品當月就賣出去了。所以到月底發票還沒回來，就暫估這些商品的價值。到發票回來時就把這筆預估數沖紅。現在就出現了一個問題，例如8月的預估憑證是這樣的 借：庫存商品5000 貸：應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借：主營業務成本5000 貸：庫存商品5000 到下個月發票回來時 借：庫存商品-5000 貸：應付賬款—暫估價-5000 借：庫存商品 6000 貸：應付賬款6000 這樣對沖后，發現賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數對不上，請問一下是什么原因？
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老師你好，我公司為小規模納稅人，最近幾個月正在籌建當中，廠房還沒有建行，購買的瓷磚已經倒庫，但是沒有入庫單，現在只有一張支付貨款的手寫單據，我是這樣做分錄的，借：庫存商品，瓷磚貸：現金，突然感覺有點不對勁，到時候有了入庫單，我這樣的分錄就不對啦，應該怎樣寫為正確的呢？
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老師你好！我公司是一般納稅人，收的山野菜經過加工已經出售了有一部分錢直接匯到法人卡里了，我做的憑證是借：原材料 代：庫存現金 代：其他應付款 這樣做對嗎？現在已經沒有庫存商品了，但是報表上面顯示有，我是不是還得做一張憑證呢？麻煩老師怎么做憑證
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老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現金支付-出去的，怎么做呢？這個是上個月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現金 貸：應收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應收賬款，法人微信代收款也做了其他應收款，借的應收賬款。 借了主營業務成本14500，貸了各種支出之后。現金墊付了92元怎么入賬，報賬也是用的現金 你好，可以把你做的分錄復述一下嗎？ 好的，如下， 開發票了: 借 應收賬款14500 貸主營業務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92，報銷是通過現金報銷，請問怎么入賬？ 另外 結轉成本: 借 主營業務成本 7610 貸 庫存商品 7610
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老師，您好，我們企業是軟件企業，后續準備申請高新，但目前是用的小企業會計準則，所以報表上不顯示單獨的一行研發費用，它是歸屬在管理費用下的研究費用，還有一種情況是有一項研發成本，自動結轉到營業成本中去了，請問下，我們在申報去年的財務報表年報的時候是否需要手動區分出來這部分，劃分到管理費用下的研發費用呢？申報企業所得稅匯算清繳是否需要與財務報表年報的數據保持一致性？
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你好老師，請問下，與供應商簽訂設計制作產品的合同，總金額1萬，已支付了3000，剩余的7000未付，一般產品設計且生產好后，要先付款才能發貨，這種情況下，是按合同金額的未付款入應付賬款嗎？
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老師：我們去年開出的發票，錢還沒收回，現在需要沖紅，沖紅后怎么做賬？
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老師我賣家100進價90差價10元我想求利潤比是10除以100嗎？
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觀點1： 暫估一般指商品，預提一般指費用。一般都是針對已發生但還沒有收到發票的情況。比如，銷售的商品，但是還未收到入庫的發票。這時需要暫估商品入庫。這個月發生的大額電費，月末還未收到發票這時就需要計提。 觀點2： 暫估，業務已實際發生（如貨物已驗收入庫、服務已提供），但發票未及時取得，根據合同、驗收單等憑證合理估計入賬。 ? 預提費用尚未實際發生，僅基于預測或估算（如預估未來利息、租金等）提前計提。 ? 老師 您好~有看到過以上兩種觀點，實際工作中一般哪種是對的？如針對企業已發生的費用，業務真實，但未收票，應該選擇哪種？
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公司交的社保的人員不是公司員工但是社保費用公司全額承擔，這個應該怎么處理，如果按照工資計提的話怎么計提，社保怎么計提
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．11月末，企業實收資本總賬貸方余額24000000元，本年利潤總賬貸方余額8000000元，利潤分配—未分配利潤明細賬貸方余額2460000元，利潤分配——提取法定盈余公積明細賬貸方余額600000元，利潤分配—提取任意盈余公積明細賬貸方余額250000元。11月末資產負債表中未分配利潤項目應該填列？
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一共給對方開免稅發票是普票1093000元，憑證第一步是：借：庫存現金550000 代：預收賬款：550000 第二步是借：原材料100162元 代庫存現金：550000 代：其他應付款 姓名454162 第四部是借：應收賬款 單位名稱543000 借：預收賬款 單位名稱550000 代：主營業務收入1093000 第五部是借：主營業務成本：1004200 借：主營業務成本45024 代：其他應付款 法人姓名45024 代：其他應付款 姓名1004200 下一步怎么做呢？請教老師給做上
第四步開始不對 同一個單位只能用一個往來科目 借預收賬款1093000 貸主營業務收入1093000 借主營業務成本1004200%2B45024 貸原材料
第四部行為對方只給了55萬
剩下的錢還沒給
老師你能幫我做一套完整的憑證可以嗎？現在已經沒有庫存商品了
那也是只用一個往來科目哦
給對方開了1093000元的免稅普票，對方給了55萬元的款，費用是45024元，主營業務成本是1004200，原材料是100162元，麻煩老師了
給供應商預付多少錢 費用45024都付完了嗎
45024是我們公司自己買東西付的款
借費用科目 貸銀行存款45024 借應收賬款1093000 貸主營業務收入 貸銷項 借銀行550000 貸應收賬款550000 借主營業務成本1004200 貸原材料