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老師就是法人的工資大部分是用庫存現金發會不會有問題，因我去年不懂，把法人在公賬轉出來的一筆往來款，做成其他應付款了，其實是要做其他應收的才對，但是我去年的已經結賬報了年報才意識到這個錯誤，我今年得怎么操作來沖掉這個才合理呢老師
2020-04-13 17:56
2020-04-13 17:59
你好，實際業務的沒有關系 具體的應該是什么？
相關問題討論
你好，實際業務的沒有關系
具體的應該是什么？
2020-04-13
同學你好，今年直接調了就可以
2022-04-09
您好同學，您最好做一個外帳，最好做個內賬，然后內賬是真實的，外賬呢，咱只能根據票據來做憑證了。
2022-09-20
你的意思是你的賬面上的其他應收款還掛著這個人的100萬的往來是嗎？你現在想把這100萬消掉。最簡單的方法就是打100萬回來就可以沖銷掉了。
2022-05-26
您好，如果時間來不及查原因，先按現在的出一個報表，到時查出原因再調賬，更正報表。
2023-10-17
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老師就是法人的工資大部分是用庫存現金發會不會有問題，因我去年不懂，把法人在公賬轉出來的一筆往來款，做成其他應付款了，其實是要做其他應收的才對，但是我去年的已經結賬報了年報才意識到這個錯誤，我今年得怎么操作來沖掉這個才合理呢老師
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老師您好，在去年4月份，做錯了一筆賬，把其他應付款轉到了資本公積，后來經人指導說這樣做不行，建議我調整過來，如果我反結賬到去年那個日期調整這條分錄，會導致報到稅務局的報表不一致，還是我直接今年做個相反的分錄沖銷呢？哪種方法好？
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老師，我發現去年有一筆付不出去的款項，我錯誤計入其他業務收入了，申報所得稅了，但是沒交增值稅，應該計入營業外收入才對，這樣增值稅也不用交了，我想這個月調整過來，我怎么做帳呢
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老師，我發現去年有一筆付不出去的款項，我錯誤計入其他業務收入了，申報所得稅了，但是沒交增值稅，應該計入營業外收入才對，這樣增值稅也不用交了，我想這個月調整過來，我怎么做帳呢
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請教老師一下，我們公司經常會遇到貨已經出去了，但是賬對不會來的，問題，這個賬目怎么處理比較好呢，我們有好多去年出的貨，今年才對回來賬，其實我們今年的狀況，應該是虧本的，但是因為這個對賬記賬時間問題，系統財報一直會顯示還有盈利
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你好，你上面是補所得稅的。