之前有老師回復：如果有資產還沒有處理完畢的話，就做資產的銷項里面去沖泧，如果沒有的話那就做其他稅金費用處理。 不理解

這個是資產啊，你問的增值稅，是應付稅金用負數來表示的，是負債啊

是的，我說的是進項稅額一直未抵扣部分，所以糊了。 目前公司尚未注銷，集團也還沒讓進入注銷流程，想先將相關殘留賬務進行處理，等待注銷，有人說直接放回到相應費用里去。

你們集團發文件了嗎 如果發了，持續經營假設就不存在了。你要轉到未分配利潤的

還沒發文件，現在這樣做是未雨綢繆

那么你不能這樣操作啊，是不能這樣賬務處理的

應該怎么做賬務處理？

不能賬務處理的，你如果做了，說名集團已經給你文件了

好的，也就是只能等注銷時轉未分配利潤借方，對嗎？

是的，你有文件，再轉入未分配利潤的

好的，謝謝老師！！！

不客氣，滿意請給五星好評哦

必須滿分，老師，中秋節快樂！！！