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演示賬套

老師咨詢個問題，半路接手公司的內賬，3月份有筆收入53500我做主營業務收入了，后來老板姐從公司支走4萬元，我記往來其它應收款了，其實那53500是她公司一筆收入當時也應該記往來我不知道內情，現在賬面顯示她欠公司4萬，其實公司現在欠她13500，現在我怎么把賬調過來？如果借：利潤分配53650，貸：其它應收款53650，資產負債表和利潤表數字對不上

2021-09-10 10:55

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-09-10 10:58

同學你好直接調整就可以了

快賬用戶4215 追問 2021-09-10 11:01

咋調？能給我說下分錄嗎？

快賬用戶4215 追問 2021-09-10 11:05

借方我要記啥科目？貸：其它應收款53500

齊紅老師解答 2021-09-10 11:06

是什么會計準則的呢

快賬用戶4215 追問 2021-09-10 11:07

小企業會計準則

快賬用戶4215 追問 2021-09-10 11:08

之前有個老師說沖利潤分配，但我做出來的報表資產負債表和利潤表數字不樣

快賬用戶4215 追問 2021-09-10 11:10

剛好差53500元

齊紅老師解答 2021-09-10 11:15

這個就是用利潤分配未分配利潤來調整的

快賬用戶4215 追問 2021-09-10 11:20

利潤表收益總額是2224207.8，負債表未分配利潤2170557.8，相差53500，之前兩邊數字是一樣的，要是不一樣報表做出來對嗎？

齊紅老師解答 2021-09-10 11:29

對的這樣就可以的哦

快賬用戶4215 追問 2021-09-10 11:34

我之前做的報表資產表未分配利潤期末余額和利潤表總額都是一樣的？是不是可以不一樣的呢？現在不一樣我怕做錯了，未分配利潤期末余額不是和利潤表有關系的嗎？

齊紅老師解答 2021-09-10 11:42

用了利潤分配之后就是不一樣的來

快賬用戶4215 追問 2021-09-10 11:44

意思是未分配利潤期末余額并不一定等于利潤表收益總額？

齊紅老師解答 2021-09-10 11:55

用了這個科目利潤表和資產負債表的就不一樣了

快賬用戶4215 追問 2021-09-10 11:59

好的謝謝老師辛苦了

齊紅老師解答 2021-09-10 12:06

滿意請給五星好評，謝謝

同學你好直接調整就可以了

2021-09-10

不需要賬務處理，只做合并抵消就行， “借其他應付款貸其他應收款150萬，借實收資本貸長期投資100萬”這個是沒問題的還需要調減收入和成本各50萬凈利潤不變

2020-10-29

如果是債轉股，可以，借，其他應付款，貸，實收資本認繳制，實收資本認繳到位，是根據公司章程約定的

2020-01-11

你好！負數現金是外賬還是內賬的？

2023-08-30

同學你好： 1、往來你沖銷原來的其他應付款，關聯單位應掛其他應收款或者其他應付款，同一個往來單位最好在同一個科目下 A：借：其他應付款 -辰諾 22 貸：其他應付款-調賬 22 B：借：其他應付款-調賬 10 貸：其他應付款-辰諾 10 場地租賃費借：銀行存款（現金） 5000 貸：應交稅金-增值稅-銷項稅金 238.10（征收率5%）主營業務收入 4761.9

2020-09-15

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