老師， 銷售合同14500.法人個人微信收到的貨款，全額給客戶開發票了。 然后法人個人微信收到的款部分用來支付兼職人員工資 350 宣傳資料設計費 600 材料費 （成品模型款 直接發客戶手上了） 7010 以上怎么完整做賬呢
你好 ； 借應收賬款 -某客戶貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅； 代收貨款 ：借 其他應收款-法人貸應收賬款-某客戶 ； 支付的 工資 資料費等 ；借 應付職工薪酬 -工資 管理費用-資料費 原材料等 貸其他應收款- 法人
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老師， 銷售合同14500.法人個人微信收到貨款5800，其余是公賬收到貨款。全額給客戶開發票了。 然后法人個人微信收到的款用來支付兼職人員工資 350 宣傳資料設計費 600 材料費 （成品模型款 直接發客戶手上了） 7010 以上怎么入賬呢
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老師， 銷售合同14500.法人個人微信收到的貨款，全額給客戶開發票了。 然后法人個人微信收到的款部分用來支付兼職人員工資 350 宣傳資料設計費 600 材料費 （成品模型款 直接發客戶手上了） 7010 以上怎么入賬呢
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老師， 銷售合同14500.法人個人微信收到的貨款，全額給客戶開發票了。 然后法人個人微信收到的款部分用來支付兼職人員工資 350 宣傳資料設計費 600 材料費 （成品模型款 直接發客戶手上了） 7010 以上怎么完整做賬呢
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老師， 銷售合同14500.法人個人微信收到貨款，全額給客戶開發票了。 然后法人個人微信收到的款用來支付兼職人員工資 350 宣傳資料設計費 600 材料費 （成品模型款 直接發客戶手上了） 7010 以上怎么完整做賬呢？ 謝謝！
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老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現金支付-出去的，怎么做呢？這個是上個月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現金 貸：應收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應收賬款，法人微信代收款也做了其他應收款，借的應收賬款。 借了主營業務成本14500，貸了各種支出之后。現金墊付了92元怎么入賬，報賬也是用的現金 你好，可以把你做的分錄復述一下嗎？ 好的，如下， 開發票了: 借 應收賬款14500 貸主營業務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92，報銷是通過現金報銷，請問怎么入賬？ 另外 結轉成本: 借 主營業務成本 7610 貸 庫存商品 7610
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老師，那選擇差額征收，但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦，可以混淆扣除嗎
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500以下無票支出，有收據，需要納稅調增嗎
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感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等，和抵扣進項差不多啊
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老師，都選擇了簡易計稅，取得固定資產的專票還怎么抵扣啊，沒有一般計稅的項目啊
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王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到，但是之前開的就看的到，什么原因
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老師那如果選擇差額征收，是不是要求對方給我們開普票就可以了，就沒有必要專票了
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請郭老師回答一下我的問題，其他人不要接，接了也請退回
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樸老師，如果收了其他單位的貨款，歸還給法人了，分錄是不是這樣，借：其他應付款 貸：應收賬款
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老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
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老師，我是高級暢學學員，馬上要初考了，沒有刷題的嗎？
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老師 可以寫上數字嗎
?你好 ；? ??借應收賬款 -某客戶14500.??貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅； 代收貨款 ：借 其他應收款-法人14500貸應收賬款-某客戶14500 ； 支付的 工資 資料費等 ；借 應付職工薪酬 -工資?350 管理費用-資料費?600 原材料等?7010?? 貸其他應收款- 法人
最后的其他應收款是多少呢
我就想知道14500收款 扣掉那些七七八八支出剩余的怎么做賬 還有材料成本怎么結轉
?你好 ； 其他應收款? 是? 按你? 三筆加起來的金額寫。 差額部分讓老板轉給你 公戶去? ?
所以咋入賬呀？轉到庫存現金
你好 ；? ? ? ? 到時給你現金 就做? 借庫存現金貸其他應收款??
那成本結轉 是？我一般都是寫報銷單 做庫存商品
你好； 借主營業務成本貸庫存商品 ‘ ’ 這個庫存商品結轉不需要寫報銷單的 ； 你其他的費用 材料費 和資料費費需要寫報銷單?