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老師,請問下做內賬的,因為沒有計提過增值稅,那我每個月扣除增值稅的時候應計什么科目了?我借未交增值稅,貸銀行存款,可是后面結轉損益的時候,這一筆開支沒有進成本里

2021-09-06 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-06 16:09

同學你好 計入費用就可以了

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快賬用戶2224 追問 2021-09-06 16:10

那我可以在稅金及附加或者管理費中加一二級明細 應交增值稅就行了不?

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齊紅老師 解答 2021-09-06 16:21

同學你好 對的 這樣就可以

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快賬用戶2224 追問 2021-09-06 16:28

我直接在損益類加了個一級科目 應交增值稅

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齊紅老師 解答 2021-09-06 16:35

內賬沒必要加這個科目的

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同學你好 計入費用就可以了
2021-09-06
你好,需要先把銷項稅額結轉到轉出未交增值稅,然后從轉出未交增值稅結轉到未交增值稅,再做繳納稅款分錄才是的?
2020-11-11
您好 請問是每個月月末有余額么
2020-12-20
你好,是收的錢全額進了收入,付的全額進了成本,繳納的增值稅做借:未交增值稅 貸:銀行存款?
2024-01-07
你們是一般納稅人還是小規模?
2024-03-27
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