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老師好，我們公司去年加計(jì)抵減15%聲明錯(cuò)誤，今年更正聲明并且更正增值稅附加稅申報(bào)表繳納稅款了，請(qǐng)問(wèn)我是要在2020年12月調(diào)整賬務(wù)處理呢？還是在2021年調(diào)整？

2021-08-31 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-31 15:31

做到二一年就可以的，去年的匯算清繳并沒(méi)有修改的情況下，做到今年。

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快賬用戶7932 追問(wèn) 2021-08-31 17:59

老師，那我是需要先沖紅去年的分錄嗎？去年我是計(jì)提加計(jì)抵減借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減 貸：其他收益，現(xiàn)在我是不是要計(jì)提增值稅借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 、附加稅 營(yíng)業(yè)外收入-滯納金？

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齊紅老師 解答 2021-08-31 18:01

你第一個(gè)分錄的紅字就可以 匯算清繳沒(méi)有修改的

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快賬用戶7932 追問(wèn) 2021-08-31 18:07

是沖紅第一個(gè)分錄后再計(jì)提補(bǔ)繳的那部分增值稅、附加稅是嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-31 18:10

你對(duì)的 是這么做的

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快賬用戶7932 追問(wèn) 2021-08-31 18:10

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-31 18:11

不用客氣 工作愉快

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做到二一年就可以的，去年的匯算清繳并沒(méi)有修改的情況下，做到今年。
2021-08-31
之前你分錄是怎么做的加計(jì)扣除的？
2021-09-07
你好，所得稅可以一起更正年報(bào)的
2021-08-27
你好是的都需要更正的 ； 需要修改的； 把之前加計(jì)扣除的分錄 調(diào)整金額 做紅沖
2021-08-23
你好，直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了。增值稅也退了嗎？
2021-05-25
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