老師好，單位20年加計抵減聲明填寫了15%的，21年收到電話讓更正為10%的，以及更正增值稅申報表，那企業(yè)所得稅申報表季度和年度的是不是都要更正？我50年的賬已經(jīng)結(jié)了，請問賬務(wù)怎么處理呢？
你好是的都需要更正的 ； 需要修改的； 把之前加計扣除的分錄 調(diào)整金額 做紅沖
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老師好，單位20年加計抵減聲明填寫了15%的，21年收到電話讓更正為10%的，以及更正增值稅申報表，那企業(yè)所得稅申報表季度和年度的是不是都要更正？我50年的賬已經(jīng)結(jié)了，請問賬務(wù)怎么處理呢？
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老師好，我們公司2020年加計抵減聲明錯誤扣除多了，現(xiàn)在更正申報表后需要補增值稅及附加稅，但是企業(yè)所得稅季度報表更正不了，加計抵減多的及需要補繳稅費的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢？因為還有年報需要更正
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昨天稅務(wù)局給我打電話，說我去年的增值稅申報金額和營業(yè)收入申報金額對不上，營業(yè)收入金額低了，讓我更正年度企業(yè)所得稅申報表，意思是將未確認(rèn)的收入確認(rèn)到2021年度去，這樣的話我怎么處理比較合適？（主要會計上我賬目應(yīng)該怎么調(diào)整）
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請問22年的11月增值稅申報有誤，更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報表也需要更正嗎？財務(wù)報表用不用一起更正，更正后與賬上不相符怎么處理呢，因為賬上是在本年度做了未分配利潤調(diào)整
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建筑企業(yè)現(xiàn)在確認(rèn)2021年12月的未開票收入100萬，補交增值稅和所得稅，還有滯納金，還需要更正2021.12月增值稅申報表和企業(yè)所得稅年度報表，請問老師我的賬務(wù)在什么時候處理，是反結(jié)賬到2021年，還是在現(xiàn)在的月份賬務(wù)處理，如何處理憑證。謝謝！
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老師，我是不是可以去稅局更正申報表后，20年賬務(wù)處理不動，在21年作調(diào)整??？
?你好 ；? 是的。 是的。就是在21年調(diào)整下??
那請問老師加計抵減15%改為10%，更正后補稅，21年調(diào)整分錄怎么寫呢？
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
?你好? 原來 你體現(xiàn)加計扣除計入營業(yè)外收入去了嗎?
加計抵減計入其他收入
加計抵減計入其他收益
?你好 那你就做賬：借 利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
好的謝謝老師
?沒事的； 希望能幫到你?