你好，老師。我司之前與供應(yīng)商簽訂的合同上面稅點(diǎn)是5個(gè)點(diǎn)，但是現(xiàn)在供應(yīng)商開具發(fā)票的時(shí)候稅率是1個(gè)點(diǎn)的，而且是普通發(fā)票。供應(yīng)商是個(gè)體戶說開不了專用發(fā)票，要退回4個(gè)點(diǎn)的稅金給我司是否可以？
您好，可以代開專用發(fā)票，但您的描述也是可以的，按不含稅金額不變處理
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Q
您好 我這邊咨詢下我們公司的業(yè)務(wù)模式是供應(yīng)商直接和客戶簽訂合同付款的時(shí)候也是客戶直接付款給供應(yīng)商。我們公司作為中間商就是在客戶給供應(yīng)商付款的時(shí)候得到返傭比如說是幾個(gè)點(diǎn)的傭金。我們到時(shí)候再開票給客戶收回貨款。這樣子我們需要簽訂怎樣的協(xié)議說明呢
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你好，老師。我司之前與供應(yīng)商簽訂的合同上面稅點(diǎn)是5個(gè)點(diǎn)，但是現(xiàn)在供應(yīng)商開具發(fā)票的時(shí)候稅率是1個(gè)點(diǎn)的，而且是普通發(fā)票。供應(yīng)商是個(gè)體戶說開不了專用發(fā)票，要退回4個(gè)點(diǎn)的稅金給我司是否可以？
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Q
老師好，我們公司之前和供應(yīng)商簽的是9個(gè)點(diǎn)的含稅金額30萬，現(xiàn)在我們想讓對(duì)方開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票，4個(gè)稅點(diǎn)的差額我們補(bǔ)給對(duì)方，應(yīng)該怎么補(bǔ)呢？
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Q
我們是一般納稅人，公司缺少進(jìn)項(xiàng)票，但是供應(yīng)商只開普票，開專票的話要求我們補(bǔ)稅點(diǎn)，那么，這和我們之后直接繳納增值稅有什么區(qū)別，金額上有什么不同，是我們給供應(yīng)商補(bǔ)了3個(gè)點(diǎn)的稅錢，對(duì)方開3個(gè)點(diǎn)的專票，我們公司到時(shí)交增值稅時(shí)，也只能抵扣3個(gè)點(diǎn)嗎
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Q
齊老師，我們一個(gè)供應(yīng)商給我們開發(fā)票是專票，稅點(diǎn)是3%，但是車間收到的材料不符合設(shè)備，退回去一半，讓對(duì)方退款，對(duì)方說扣4%的稅點(diǎn)？為啥是4%的稅點(diǎn)？他們說個(gè)人所得稅？我說增值稅和附加稅應(yīng)該扣掉，哪來的個(gè)稅？不明白。
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意思是供應(yīng)商可以去稅局代開專用發(fā)票對(duì)吧？如果按目前給的1個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票，就讓供應(yīng)商退回4個(gè)點(diǎn)的稅金給我司也可以這樣操作嗎？
您好，是的，您的理解非常正確，對(duì)方1%普通發(fā)票，若合同約定5%是增值稅專用發(fā)票，退稅金額是5%，因?yàn)槟鷽]抵扣
老師，退回來的是5個(gè)點(diǎn)給我還是4個(gè)點(diǎn)？
您好，您跟對(duì)方溝通，要么1%專用發(fā)票退4個(gè)點(diǎn)，普通發(fā)票退5個(gè)點(diǎn)
老師，合同不含稅金額是26500元，稅金1325，含稅27825元。如果開1%普通發(fā)票含稅金額是26500還是26500*1.01呢？因?yàn)槟f如果是普通發(fā)票要對(duì)方退回5個(gè)點(diǎn)的稅金，我有點(diǎn)不明白
您好，因?yàn)槠胀òl(fā)票您無法抵扣，所以對(duì)方承擔(dān)稅點(diǎn)
您好，根據(jù)您的描述，應(yīng)當(dāng)是26500*1.01
那退回5個(gè)點(diǎn)的稅金，相當(dāng)于我司支付實(shí)際金額是26500，但是發(fā)票含稅金額是26500*1.01，這樣發(fā)票金額與實(shí)際支付金額對(duì)不上會(huì)不會(huì)有問題阿
您好，若退回5個(gè)點(diǎn)，您支付和開票金額都是26500
那就是相當(dāng)于含稅金額是26500
您好，因?yàn)榘春贤s定，您計(jì)入成本金額就是26500，其他部分是可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅