您好 我這邊咨詢下我們公司的業務模式是供應商直接和客戶簽訂合同付款的時候也是客戶直接付款給供應商。我們公司作為中間商就是在客戶給供應商付款的時候得到返傭比如說是幾個點的傭金。我們到時候再開票給客戶收回貨款。這樣子我們需要簽訂怎樣的協議說明呢
同學你好 直接寫傭金幾個點，然后開多少發票，價稅合計是多少就行了
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請問下公司業務員找的代理幫我們銷售，我們直接給客戶簽訂合同，開發票給客戶，然后給代理返點，是不是應該給代理簽訂合同，然后他到時候開發票給我們我們才付款呢？
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你好！ 我們的客戶A欠我們的貨款同時他也欠供應商B的貨款，我們也欠供應商B的貨款，客戶A開了一張支票抬頭是供應商B金額是2萬元，其中一萬多是付給我們的貨款，剩下的是他們付給供應商 B的貨款，請問這種情況我們公司要不要出一個委托收款協議給供應商B，還是這個協議不應該我們來出呢？該怎么處理呢？
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請問 我作為中間人 下游客戶直接把貨款轉給上游供貨商 稅票也由上游供貨商開給下游客戶 我只相當于一個中間人 三者沒有簽訂任何合同 請問這樣算違規嗎 因為下游客戶一直欠款 催款的時候 說是我們違規 不能這樣操作 請問這樣算作違規嗎
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老師，我們公司新增一個業務（正常是我們賣給客戶，客戶賣給終端客戶），比如說我找供應商買流量，然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶，終端客戶在app付款以后，怎么實現直接開票那種，去稅務師申請電子發票嗎？那是不是供應商給我們給什么，我們就給客戶開什么。但是收到的錢，我們還要返部分給客戶（因為是客戶賣給終端客戶的）那到時客戶給我們開票？（但是這樣的話，客戶也沒進項的，怎么開票？）
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請問老師非盈利組織小規模支付了物業費，借：待攤費用-物業費 貸：銀行存款 分攤時 借：管理費用-待攤費用攤銷 貸：待攤費用-物業費，可以不用預付賬款用待攤費用科目嗎？
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同一張藍字發票上，可以開正數和負數嗎
粵公網安備 44030002003870號
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開票是要開代理服務嗎 還是可以寫技術服務費 我們也沒有進項
對的，開服務費的就行了，這個沒有技術，開代理服務