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老師,收到員工的高鐵票金額100元要怎么做賬,高鐵票可以抵增值稅,是什么時候抵。麻煩寫一下分錄

2021-08-23 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-23 15:50

同學你好,如果是出差 借,管理費用一差旅費100/(1%2B9%) 借,應交稅費一應增一進項100/(1%2B9%)*9% 貸,庫存現金等100

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快賬用戶9093 追問 2021-08-23 15:53

好的,那申報增值稅的時候需要在報表填寫嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-23 15:55

同學你好,那申報增值稅的時候需要在報表填寫嗎——填在附表二的8B欄和第10欄

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快賬用戶9093 追問 2021-08-23 15:56

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-23 16:01

不客氣的,祝您 學習愉快;

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同學你好,如果是出差 借,管理費用一差旅費100/(1%2B9%) 借,應交稅費一應增一進項100/(1%2B9%)*9% 貸,庫存現金等100
2021-08-23
你好 這個是出差發生的話; 那么你就做賬借管理費用 -差旅費 進項稅貸銀行存款? ? 這個是 次月報的時候抵減??
2021-08-23
同學你好 票面金額÷(1%2B9%)×9%
2023-07-05
借管理費用-差旅費183.49 進項稅額16.51 貸庫存現金200
2024-04-12
注明旅客身份信息的鐵路車票 票面金額÷(1%2B9%)×9% 可以抵扣,借管理費用差旅費,進項稅額 貸庫存現金
2020-09-28
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