老師好。稅控盤維護(hù)費(fèi)抵扣。我在表四減免表都填了，主表23行為啥沒數(shù)據(jù)呢？這個金額不能留抵？
你好，手動填寫的不可以留底，需要交稅才可以抵扣。
-
Q
老師，我的稅控盤維護(hù)費(fèi)這個月需要抵扣，附表四和減免表都填了，可主表還沒有自動生成數(shù)據(jù)，手動填主表23行付480可以嗎
-
Q
一般納稅人當(dāng)月還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，本期增值稅應(yīng)納稅額為0，但本期發(fā)生了稅控維護(hù)費(fèi)的全額抵減，已填寫表4稅額抵減，主表23欄填寫了維護(hù)費(fèi)后，出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)，結(jié)果不能申報負(fù)數(shù)的增值稅，請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報呢？
-
Q
老師，我上月報稅時候，稅控設(shè)備的440，只填了表四的2.3列，然后第5列留抵，沒填減免表，這個月要交稅，然后想減免440，我在表四第4列填了440后，再在主表填23行時候，提示需要填減免表。那我減免表應(yīng)該在期初填440還是本期發(fā)生填440，然后在實(shí)際抵減填440
-
Q
老師好。稅控盤維護(hù)費(fèi)抵扣。我在表四減免表都填了，主表23行為啥沒數(shù)據(jù)呢？這個金額不能留抵？
-
Q
老師我填了稅額抵減情況表，免稅申報明細(xì)表也填了，主表23欄手動280元，稅控盤維護(hù)費(fèi)的，為什么申報比對不通過呢
熱門問答 更多>
-
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理？其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理？ 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理？其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式？ 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額？ 該公式是否成立？該如何調(diào)整？
-
老師：請問負(fù)債過大， 1、可以處理的方案有哪些??？ 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)？ 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎？
-
注冊資金100萬，5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
-
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，沖減成本，廠家就沖減收入，沖減銷項(xiàng)稅，是這樣處理嗎？
-
代買購置稅和保險?？梢源I的吧？就是別人從我們這里買車，我們把這個車輛購置稅收了，買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎？ 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票，借應(yīng)收賬款 74500，15300代付保險和上牌的。收款89800，開票74500，其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng)，借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
-
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思？實(shí)繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
-
廠家返利給我們，我們是沖減成本，對于廠家來說，這筆錢怎么做賬？
-
老師，請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊？咋算？平時每個月也有工資5千以內(nèi)，有一個娃，有一套新房 房貸。
-
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi)，實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業(yè)外支出5元，貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元，貸營業(yè)外收入50元。
-
公司收到一筆營業(yè)外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi)，實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業(yè)外支出5元，貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元，貸營業(yè)外收入50元。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
好的。謝謝老師
如果有其它要手動填寫的抵扣額都是需要有抵扣時才填寫，銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時才能抵？
你好，對的是的，是這么做的。
老師，我填報完后保存表1時提示我有起初未繳稅額，這個需要核實(shí)查后填在30欄？
你好是的填寫，30藍(lán)的。
這個也就是填之前所有繳稅額？這個在哪里可以查看？
你好，不是這個，看25欄的金額。
如果你每個月正常填寫，填寫的是正確的，這個25欄應(yīng)該是上一個月應(yīng)補(bǔ)稅款的金額。
我們都是當(dāng)月申報后就馬上把稅款繳了的，這樣是不是可以不用填寫？
必須填寫的30欄必須填寫，和25藍(lán)是一樣的。
就是繳上次繳稅的金額，對嗎？
對的，是的，是這么做的。
好的。謝謝郭老師
不用客氣，工作愉快。