老師 那就是紅沖一遍 再做一遍一模一樣的分錄就行了吧

?你好是的。 分錄? 科目都不變的?

請問老師 成本結轉的怎么處理呢

你好? 結轉的話 你如果未開票收入和開票收入金額沒有差異金額。 你成本金額 和結轉分錄是不用紅沖的哈 ；??

老師我的就是沒有差異的 但是這個月重做了以后 不就有了主營業收入嘛 相應的成本在上期已經結轉了 本期怎么辦呢 也得配比吧

?你好沒有差異的話就處理收入分錄。 你成本不去紅沖哈? ；? 因為你實際成本實際就是在你 未開票收入當月 就結轉了 ；? 你現在紅沖 本身就收入不影響的； 更別說成本了；??

老師 您看 比如我上月確認了10萬收入 （未開票） 相應的成本也已結轉 本月開票了 就做紅沖收入 而后又做了一次確認收入的分錄 如果說不去管成本 那現在本期不就是多了份收入 而沒有成本了 利潤不就高了嗎