老師，我7月份發現2020年10月重復計了一筆會議費502000元，現在該怎么辦？匯算清繳當時是按小型微利企業報的，利潤沒超過300萬，現在要是更正這一筆的話，怎么做？
你好，你稅務局那邊還能修改嗎？匯算清交。
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老師，我現在遇到19年的一筆26000房租費，重復確認了，2020年匯算清繳沒有調整， 1.現在正確的做法是去做更正申報，我想問一下，更正申報流程是什么？很麻煩嗎？稅務局會不會找別的問題啊？這個公司特別小小規模。 2.另一種有人建議直接在當期紅沖，但是今年1至11月份管理費用都是零，如果現在紅沖，會發現管理費用負數，這會不會引起稅務局的警覺？稅務局眼前一亮，我就不好過了。稅務局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調增的話，稅務局以后發現這個問題 還會不會要補稅？或者補稅從今年匯算清繳結束到明年匯算清繳結束之間補稅？還是今年匯算清繳之后都補稅？
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老師，我7月份發現2020年10月重復計了一筆會議費502000元，現在該怎么辦？匯算清繳當時是按小型微利企業報的，利潤沒超過300萬，現在要是更正這一筆的話，怎么做？
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老師，我問一下，就是所得稅匯算清繳的時候，如果年度利潤有變化，財務報表會重新輸入，但是在去年12月份的時候輸過一張變動之前的利潤表，這張表需不需要現在重新變更，但是如果一旦變更的話，12月份的這張季度所得稅申報表就對不上了，問一下，該怎么辦？
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老師你好，我想請問，這個月我更正了去年12月份的個稅，導致2023的工資總額減少，現在我要更正2023的企業所得稅匯算清繳，表格里面更改了管理費用，導致和2023年的利潤表數據不一致，現在等于還要更改2023年的年報，所以現在還要改2023年12月份的憑證，當時根據利潤總額計提的所得稅，在2024年1月份預繳過了，現在企業所得稅匯算清繳表里面已經預繳的金額和我現在改過管理費用之后要預繳的金額不一致，我現在要怎么做2023年計提所得稅費用這一筆憑證
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老師，請問我公司2023年利潤有虧損，但是當時沒做賬，2024年7月我接的這個公司，原來的會計24年3月份匯算清繳按0做的，現在發現23年的虧損帶不出來，我該怎么辦？
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納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份（或季度）的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續，老師如何理解這個月或者季度？假設我1月份超過500萬標準了，我能在4月份申請成為一般納稅人嗎？算逾期嗎？沒有接到稅務通知書
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這個不知道，還沒有得問呢
能修改的話你就修改，不能修改的話，做到今年紅沖。
沖紅的話。匯算清繳的時候需要調嘛，還是正常沖紅這一筆就可以
今年紅沖抵扣今年的費用。
更正申報的話利潤超過300萬了，需要繳稅了，所以今年沖紅的話匯算清繳需要調增嘛？
更正，申報了，你就用利潤分配來做，不需要調整今年的損益類科目， 如果你沒有更正申報，用今年的管理費用來橫沖，影響今年的所得稅。
不太明白，新手
你好，兩種方法，你去修改之前的匯算清繳分錄用利潤分配來做，也就是不影響今年的利潤。
能看懂嗎？看不懂的話，哪里看不懂？
修改之前的匯算清繳分錄用利潤分配來做不會，能不能幫我寫一下分錄
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
就做重復部分的金額進去是嗎？
你好 是的 是的 是的