借銀行存款5 貸主營業務收入5/1.01=4.95 應交稅費-應交增值稅0.05 季度末沒有超45,免稅 借 應交稅費-應交增值稅5 貸營業外收入5
?老師,請問一下,小規模納稅人,減按1%的稅率,季度未到45萬免直增值稅的分錄怎么做呢?比如我開了一張5萬元的普通發票,收到貨款5萬元,請問如何做分錄
小規模納稅人,這次申報發現8月開的一張普通發票,銷售貨物,其中一個貨物開錯稅率了,開到5%,這個季度沒有超45萬,免征增值稅的,對方也是小規模納稅人,也沒有退回,那我申報的時候怎么填?1%的不含稅銷售額是292719.82元,5%銷售額1842.86元
請問老師,小規模納稅人開票稅率減按1%,季度銷售超45萬了。 申報納稅時候,是按照3%計提,然后再做一個增值稅減免的分錄?還是在業務發生的時候直接按照1%的稅率計提呢? 平常開票是1%稅率
我這個是小規模納稅人,上個月開了一張9萬元普通發票,請問怎么做分錄啊,12月份開的,一個季度沒有超過45萬
想問一下老師,至從4月份起,那個小規模納稅人的普票就直接開免稅的發票。如我6月份開了一張5萬的普票,在填寫申報表時,填了5萬元,它下面就出現了本月免稅額為1500元。那我在填寫分錄時,怎么做呢?我已做了,借:應收帳款5萬,貸:主勞業務收入5萬元,因為對方只付5萬元,不付稅款了
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!低值易耗品怎么入賬和攤銷
老師,請問金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設置模塊和導入期初余額
請問下,客戶需要完稅證明,這個需要從哪里開?以前只是開發票就可以
老師你好,我想問一下為什么這個成本模式轉公允模式,借方成本那不是直接按公允價值7500寫,要分開寫成原成本模式下的原值7125和公允價值變動357,還是說用途變更借方才是直接一步寫投房-成本(轉換日的公允價值)