同學你好 跨越沖紅操作沒錯 進項只要是符合抵扣條件的就不需要做轉出
老師,我想咨詢下,我們公司是一般納稅人,1月份的時候開了專票,但是因為疫情原因1至3月份期間是享受免稅政策的,要求把1月份開出去的專票紅沖,但是當時我沒來得及紅沖,我是在6月份的時候也就是上個月紅沖的,這會我7月份申報的時候銷項是負數,所以就產生了留低,這樣的操作是否正確?還是說我7月申報的時候還需要把當時1月份抵扣的稅做進項轉出??因為當時1月份開了專票,進項也抵扣了的
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發票來,我現在要更正申報的話要怎么操作?相當于我紅沖這張發票的稅應該抵了,但是沒有抵
老師您好,我們是購買方,對方7月份給我們開的專票,今天沖紅了,我這邊做進項稅轉出去稅務局更正申報,是更正所屬期7月份的還是下個月申報的時候轉出也可以
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師好,圖1是2月份的一張憑證,是福利費,做了進項稅額轉出,7月份這個發票沖紅了,我按原來2月的分錄做了負數。現在申報增值稅的時候,系統比對不通過,需要把沖紅發票的729.01元填上。這是什么原因啊?我2月份那筆已經做了進項稅額轉出
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
穩崗補貼計入什么科目
但是我沖了當期的銷項,進項不用相應的轉出嗎?
不符合抵扣的進項和屬于進項轉出情況的才需要做進項轉出,跟銷項沖紅沒關系,兩者是獨立的,沒有因果關系
好的,知道了,謝謝
我以為當時我開具了發票,也抵扣了,現在我紅沖了,那進項也要轉出來
不客氣,希望解決了你的問題