老師。我們是一般納稅人。上個月我抵扣了一張銷售方已經紅沖的發票。勾選平臺上面雖然對方紅沖了。但是仍然可以勾。 現在這種情況我如何調賬呢
你好，你現在已經勾選了嗎？
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請問一下老師，我們公司上個月銷售一批貨物出去價稅合計52000已經開票了，這個月發生退貨2000元已經開具紅字發票，可是對方上個月那張52000元的票在勾選平臺上查詢不了，不能勾選了已經顯示沖紅要怎么處理？
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老師。我們是一般納稅人。上個月我抵扣了一張銷售方已經紅沖的發票。勾選平臺上面雖然對方紅沖了。但是仍然可以勾。 現在這種情況我如何調賬呢
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老師您好，我是銷售方，我給購買方開具了一張增值稅專用發票，然后我現在想著把這張發票給紅沖，但是從那個紅沖模塊就是找不著這張發票了，是不是說明對方已經勾選了？
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老師，我想咨詢下，就是我們是一般納稅人收到了一張紙質的專票，然后12月份我們進行了勾選，但是未確認因為還沒到申報期確認不了。12月份我們又在數電系統進行了部分紅沖（銷售折讓），這個詳情里面有剩余籃字發票金額，但是我們又返回去到已勾選發票那里就查不到這張已經勾選的發票了。全量發票查詢又顯示這整張發票是紅色的。這個下個月報稅的時候會不會出現抵扣不了的情況呀。
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老師，那選擇簡易計稅了取得專票也不能抵扣，直接入成本，然后在稅務平臺把選擇到不抵扣勾選，可以嗎，這樣就不用進項稅額轉出了
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老師，比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
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取得的500也不能抵扣啊
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老師，比如差額征稅全額開票價稅合計1000（扣除部分是500）然后不含稅就是1000/（1+0.05）=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按（1000-500）/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
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老師好，新公司法要求公司幾年完成實繳？
粵公網安備 44030002003870號
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對 勾選認證了。都報過稅了。稅控服務商那邊說是系統沒帶過去。導致他紅沖我也可以抵扣
你好，你作進項轉出就可以的。
借庫存商品進項貸應付帳款 借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
進項轉出分錄怎么做呢。稅務局申報表要調嗎
借庫存商品進項貸應付帳款 借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。 2021-07-21 18:02
進項轉出在附表二里面填寫。
謝謝您老師
不用客氣，工作愉快。